Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000175 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Hlavné mesto SR Bratislava |
| Sídlo dodávateľa | Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 603481 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 5245.09 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | popl.za komunal.odpad 1.Q.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
