Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000311 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | J. Bottu 4,917 01 Trnava,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536-9 |
| Dátum dokladu | Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 138.63 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájomná zmluva vyúčt.2022 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
