Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000321 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Úrad PSVR Komárno |
Sídlo dodávateľa | Nám. M.R. Štefánika 9,945 01 Komárno,SK |
IČO dodávateľa | 30794536KN |
Dátum dokladu | Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 118.61 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | náklady 10-12/2022 Komárno |
Identifikácia zmluvy | 6914/2020-M_ODSM |
Identifikácia objednávky |