Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001426 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | EMM, spol. s r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Sekurisova 16,841 02 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 17316260 |
| Dátum dokladu | Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 187600.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nákup techniky pre ESF notebook,monitor |
| Identifikácia zmluvy | 12015/2022-M_KŠT I |
| Identifikácia objednávky |
