Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
1 591 záznamov nájdených, zobrazuje sa 1 do 20.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000198 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 13.07.2023 | 33,00 € | multisport karty 7/2023-dobropis | detail |
| 2000000213 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11.08.2023 | 15,04 € | dobropis frank.stroj 7/2023 | detail |
| 2000000200 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14.07.2023 | 13,16 € | dobropis frank.stroj 6/2023 | detail |
| 2000000202 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | 24.07.2023 | 78,12 € | preplatok voda Veselé 1-6/2023 | detail |
| 2000000116 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | 31.05.2023 | 533,59 € | plyn Bernolákova,Poprad 3.1.23-30.4.23 | detail |
| 2000000151 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 16.06.2023 | 12,52 € | dobropis frank.stroj 5/2023 | detail |
| 2000000150 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | 13.06.2023 | 2 792,00 € | plyn Stavbárska 1.1.23-30.4.23 | detail |
| 2000000113 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.05.2023 | 12,10 € | dobropis frank.stroj 4/2023 | detail |
| 2000000029 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | 22.02.2023 | 118,80 € | vyučt. školenie | detail |
| 2000000028 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17.04.2023 | 18,32 € | dobropis frank.stroj 3/2023 | detail |
| 2000000024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 08.03.2023 | 66,04 € | vyúčt.vodné,stočné Kuzmányho 1.3.22-28.2.23 | detail |
| 2000000025 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 16.03.2023 | 12,08 € | dobropis frank.stroj 2/2023 | detail |
| 2000000023 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15.02.2023 | 25,64 € | dobropis frank.stroj 1/2023 | detail |
| 2100001658 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-3 | 07.08.2023 | 262,64 € | vyučt.2022 služby a energie Námestovo | detail |
| 2100001665 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | 08.08.2023 | 1 044,73 € | visa 7/2023 | detail |
| 2100001659 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 09.08.2023 | 34,98 € | telekomunik.služby 7/2023 | detail |
| 2100001679 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 10.08.2023 | 1 712,18 € | vodné, stočné Špitálska 25.5.-24.6.2023 | detail |
| 2100001682 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | 14.08.2023 | 138,26 € | zmluva o výpož. 4-6/23 | detail |
| 2100001637 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | 07.08.2023 | 201,32 € | servis služobného moto.vozidla BL 048 GP | detail |
| 2100001638 | HM Team, s.r.o. | 51058944 | 07.08.2023 | 232,01 € | servis služobného moto.vozidla BL 491 GS | detail |
