Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000535 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | SYNCHRONIX, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Mlynské Nivy 71,821 05 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 31605052 |
| Dátum dokladu | Thu Apr 09 00:00:00 CEST 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 47894.88 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | paušal.popl.za údržbu licen. a SW 3/2020 |
| Identifikácia zmluvy | 44561/2009 |
| Identifikácia objednávky |
