Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000499 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Komárno |
| Sídlo dodávateľa | Nám. M.R. Štefánika 9,945 01 Komárno,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536KN |
| Dátum dokladu | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 572.99 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o podnájme 1Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | 01360/2020-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
