Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000969 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Úrad PSVR Humenné |
Sídlo dodávateľa | Kukorelliho 1,066 70 Humenné,SK |
IČO dodávateľa | 30794536HE |
Dátum dokladu | Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 529.18 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2.Q 2022 |
Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
Identifikácia objednávky |