Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000101 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Stredná odborná škola polytechnická |
| Sídlo dodávateľa | SNP 2,953 30 Zlaté Moravce,SK |
| IČO dodávateľa | 00159093 |
| Dátum dokladu | Sun Dec 31 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 202.81 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | spotreba energií-vyúčt. za 4.Q |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
