Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000113 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
| Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NR |
| Dátum dokladu | Sun Dec 31 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 309.77 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vyučt.nakl.12/2023 Nitra |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
