Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000114 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
IČO dodávateľa | 30794536NR |
Dátum dokladu | Sun Dec 31 00:00:00 CET 2023 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 132.77 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | vyučt.nakl.12/2023 Nitra |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |