Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000622 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mesto Trnava |
| Sídlo dodávateľa | Hlavná 1/1,917 71 Trnava,SK |
| IČO dodávateľa | 00313114 |
| Dátum dokladu | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 243.36 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | popl.za kom.odpady r. 2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
