Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
397 záznamov nájdených, zobrazuje sa 201 do 220.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000286 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 73950.0 | analyt.konzult,progra.a riad.práce 2/2024 | detail |
| 2100000265 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 748.8 | poštová služby-zberné jazdy 11/2023 | detail |
| 2100000311 | GreenClean Services s.r.o. | 35829982 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 3996.0 | upratovacie a čistiace práce 1/2024 | detail |
| 2100000233 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 | 9490.87 | doplatok nájomného 1-3/2024 | detail |
| 2100000234 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 | 28468.61 | strážna služba 1/2024 | detail |
| 2100000240 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 431.82 | el.energia Bernolákova,Poprad 1/2024 | detail |
| 2100000241 | Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom | 30794536NM | Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 | 401.21 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000242 | Úrad PSVR Ružomberok | 30794536RK | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 247.87 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000243 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 1023.4 | zrážky Špitálska 12/2023 | detail |
| 2100000244 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 34.98 | telekomunik.služby 1/2024 | detail |
| 2100000245 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 170.1 | telekomunik.služby 1/2024 | detail |
| 2100000246 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-2 | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 97.02 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000247 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-2 | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 582.59 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 8400000014 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 | 82.48 | poistenie liečebných nakl. 1/2024 | detail |
| 8400000011 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Feb 05 00:00:00 CET 2024 | 5.0 | zmluvná pokuta | detail |
| 8400000008 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | Mon Jan 08 00:00:00 CET 2024 | 73.32 | PZP 1.1.2024-31.12.2024 | detail |
| 8400000012 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | Mon Feb 05 00:00:00 CET 2024 | 1.27 | debetný úrok z nepovoleného prečerpania | detail |
| 8400000007 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Fri Jan 26 00:00:00 CET 2024 | 3500.0 | doplnenie frank.stroja prac.Nevädzova | detail |
| 8400000017 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | 00585441 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 97.85 | hav.poistenie 24.11.2023-8.12.2023 | detail |
| 8400000010 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | Mon Feb 05 00:00:00 CET 2024 | 3006.12 | PZP 1.1.24-31.12.24 | detail |
