Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
507 záznamov nájdených, zobrazuje sa 221 do 240.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000500 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Fri Mar 15 00:00:00 CET 2024 | 493.0 | el.energia Pezinok 3/2024 | detail |
| 2100000516 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Wed Mar 13 00:00:00 CET 2024 | 17080.06 | komplexná správa objektov 2/2024 | detail |
| 2100000517 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Mon Mar 18 00:00:00 CET 2024 | 144.44 | Zmluva o vypôžičke 1.Q 2024 | detail |
| 2100000518 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Tue Mar 12 00:00:00 CET 2024 | 12936.0 | právne služby 2/2024 | detail |
| 2100000461 | GreenClean Services s.r.o. | 35829982 | Fri Mar 08 00:00:00 CET 2024 | 3996.0 | upratovacie a čistiace práce 2/2024 | detail |
| 2100000462 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Mon Mar 11 00:00:00 CET 2024 | 338.4 | Internet 3/2024 | detail |
| 2100000520 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 | 151.6 | el.energia 2/2024 Žilina | detail |
| 2100000404 | Úsmev ako dar | 17316537 | Fri Mar 08 00:00:00 CET 2024 | 5999.35 | Fin.príspevok | detail |
| 2100000463 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Mar 12 00:00:00 CET 2024 | 624.0 | poštové služby-zberné jazdy 2/2024 | detail |
| 2100000230 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 | 11399.64 | visa 1/2024 | detail |
| 2100000263 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Thu Feb 15 00:00:00 CET 2024 | 36827.79 | služby spojené s nájmom 2-6/2024 | detail |
| 2100000264 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Thu Feb 15 00:00:00 CET 2024 | 99908.46 | nájom nebyt.priestorov 4-6/2024 | detail |
| 2100000299 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Tue Feb 20 00:00:00 CET 2024 | 402.58 | nájom nebyt.priest.Žilina-vyúčt.2023 | detail |
| 2100000291 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 215.38 | vodné,stoč,zrážky 17.11.23-12.2.24 Poprad | detail |
| 2100000269 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 70.67 | ORANGE telekom.služby 12/2023 | detail |
| 2100000270 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 597.18 | PHM 12/2023 | detail |
| 2100000271 | Inštitút bezpečnosti práce | 35859857 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 144.72 | BOZP a OPP 12/2023 | detail |
| 2100000292 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-2 | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 57.27 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000272 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 748.8 | poštové služby-zberné jazdy 12/2023 | detail |
| 2100000231 | TI Telekom s. r.o. | 53660421 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 6000.0 | mesačný režijný paušál 1/24 | detail |
