Rozpočet na rok 2007
a) podľa rozpisu rozpočtu
(v tis. Sk)
|
|
|
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť 31.12.2007 |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
PRÍJMY KAPITOLY |
|
|
|
|
|
|
A. Záväzný ukazovateľ |
616 090 |
616 114 |
807 830 |
131,1 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
3 950 731 |
2 470 138 |
2 192 834 |
88,8 |
|
|
C. Iné zdroje |
0 |
0 |
29 140 |
0 |
|
II. |
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B) |
51 816 892 |
49 686 752 |
49 195 290 |
99,0 |
|
|
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ |
47 866 161 |
47 316 433 |
46 842 592 |
98,9 |
|
|
z toho: |
|
|
|
|
|
|
A.1. prostriedky na spolufinancovanie |
1 227 483 |
802 099 |
797 494 |
99,3 |
|
|
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) |
2 938 522 |
3 008 090 |
3 005 799 |
99,9 |
|
|
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií |
|
|
|
|
|
|
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 856/2006 |
14 046 osôb |
14 183 osôb |
13 222 osôb |
93,2 |
|
|
z toho: aparát ústredného orgánu |
419 osôb |
446 osôb |
425 osôb |
95,3 |
|
|
A.3. kapitál. výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) |
429 560 |
371 945 |
370 975 |
99,7 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
3 950 731 |
2 370 319 |
2 352 698 |
99,3 |
|
|
C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu, |
|
|
|
|
|
|
zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ |
2 938 522 |
3 066 831 |
3 064 824 |
99,9 |
|
|
z toho: - spolufinancovanie ŠR |
0 |
17 946 |
17 946 |
100,0 |
|
|
- prostriedky EÚ |
0 |
40 795 |
40 795 |
100,0 |
|
|
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu |
109 832 |
157 470 |
157 469 |
100,0 |
|
|
D. Účelové prostriedky |
|
|
|
|
|
|
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom |
39 363 426 |
38 681 426 |
38 489 243 |
99,5 |
|
|
E. Rozpočet kapitoly podľa programov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kód |
Názov programu |
Schválený |
Upravený |
Skutočnosť |
% |
|
programu |
|
rozpočet |
rozpočet |
31.12.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07C |
Sociálna inklúzia |
41 290 713 |
40 648 836 |
40 445 273 |
99,5 |
|
07C01 |
- Pomoc v hmotnej núdzi |
9 100 261 |
8 369 366 |
8 266 076 |
98,8 |
|
07C0101 |
- Dávka v hmotnej núdzi |
8 316 062 |
7 708 602 |
7 675 085 |
99,6 |
|
07C0102 |
- Dotácia na výkon osobitného príjemcu |
2 484 |
3 119 |
2 844 |
91,2 |
|
07C0103 |
- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi |
433 500 |
341 405 |
304 916 |
89,3 |
|
07C0104 |
- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi |
110 000 |
92 940 |
81 148 |
87,3 |
|
07C0105 |
- Dotácia na motivačný príspevok pre dieťa v hmotnej núdzi |
164 000 |
129 000 |
110 637 |
85,8 |
|
07C0106 |
- Náhradné výživné |
74 215 |
94 300 |
91 446 |
97,0 |
|
07C02 |
- Podpora rodiny |
23 059 614 |
21 830 063 |
21 768 300 |
99,7 |
|
07C0201 |
- Prídavok na dieťa |
8 439 811 |
8 290 306 |
8 259 284 |
99,6 |
|
07C0202 |
- Rodičovský príspevok |
7 381 052 |
7 406 387 |
7 387 512 |
99,7 |
|
07C0206 |
- Ostatné príspevky na podporu rodiny |
673 909 |
568 528 |
556 662 |
97,9 |
|
07C020A |
- Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa |
6 564 842 |
5 564 842 |
5 564 842 |
100,0 |
|
07C03 |
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP |
5 796 894 |
5 426 540 |
5 404 448 |
99,6 |
|
07C04 |
- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie |
349 712 |
307 939 |
291 224 |
94,6 |
|
07C040A |
- Ostatné iniciatívy |
155 780 |
147 410 |
146 057 |
99,1 |
|
07C040B |
- Program podpory komunitnej sociálnej práce |
132 000 |
129 028 |
117 548 |
91,1 |
|
07C040C |
- Zvýšenie zamestnateľnosti cez FSR |
61 932 |
31 501 |
27 619 |
87,7 |
|
07C05 |
- Starostlivosť o ohrozené deti |
1 910 232 |
1 981 769 |
1 982 066 |
100,0 |
|
07C0501 |
- Náhradná rodinná starostlivosť |
332 657 |
332 457 |
327 419 |
98,5 |
|
07C0502 |
- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch |
1 377 575 |
1 462 332 |
1 479 616 |
101,2 |
|
07C0503 |
- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach |
150 000 |
152 900 |
148 024 |
96,8 |
|
07C0504 |
- Prevencia a sanácia (MVO) |
50 000 |
34 080 |
27 007 |
79,2 |
|
07C06 |
- Nesystémové dávky sociálneho poistenia |
1 074 000 |
1 074 000 |
1 074 000 |
100,0 |
|
07C07 |
- Vianočný príspevok dôchodcom |
0 |
1 659 159 |
1 659 159 |
100,0 |
|
07E |
Tvorba a implementácia politík |
4 759 712 |
4 782 733 |
4 619 907 |
96,6 |
|
07E03 |
- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť |
650 268 |
552 601 |
392 227 |
71,0 |
|
07E0301 |
- Aparát ministerstva |
415 900 |
405 369 |
381 283 |
94,1 |
|
07E0302 |
- Správa sociálnych dávok (úver SB) |
176 368 |
92 332 |
5 623 |
6,1 |
|
07E0303 |
- Rozvoj ľudského kapitálu (úver SB) |
58 000 |
54 900 |
5 321 |
9,7 |
|
07E04 |
- Výkon št. správy na úseku soc. vecí, rodiny, práce a zamestnanosti |
4 109 444 |
4 230 132 |
4 227 680 |
99,9 |
|
07E0401 |
- Špecializovaná štátna správa |
3 829 027 |
3 935 807 |
3 932 065 |
99,9 |
|
07E0402 |
- Ostatná štátna správa |
280 417 |
294 325 |
295 615 |
100,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
Spolu |
46 050 425 |
45 431 569 |
45 065 180 |
99,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06G |
Ľudské zdroje |
5 760 232 |
4 249 633 |
4 125 254 |
97,1 |
|
06G02 |
Kvalita služieb zamestnanosti |
1 120 014 |
1 216 733 |
1 213 874 |
99,8 |
|
06G0204 |
- Skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami služieb zamestnanosti |
20 914 |
19 266 |
19 065 |
99,0 |
|
|
- opatrenie 1.2. JPD cieľ 3 |
|
|
|
|
|
06G0206 |
- Opatrenie iniciatívy EQUAL |
511 283 |
300 824 |
300 824 |
100,0 |
|
06G0207 |
- Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti |
172 927 |
141 739 |
139 776 |
98,6 |
|
|
- podopatrenie 1.1.A SOP ĽZ |
|
|
|
|
|
06G0208 |
- Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie |
414 890 |
754 904 |
754 209 |
99,9 |
|
|
- podopatrenie 1.1.B SOP ĽZ |
|
|
|
|
|
06G03 |
Technická pomoc - MPSVR SR |
159 868 |
105 208 |
105 185 |
100,0 |
|
06G0303 |
- Technická pomoc EQUAL |
34 145 |
14 290 |
14 288 |
100,0 |
|
06G0306 |
- Limitovaná technická pomoc JPD cieľ 3 |
17 700 |
19 008 |
19 008 |
100,0 |
|
06G0307 |
- Nelimitovaná technická pomoc - JPD cieľ 3 |
6 713 |
3 209 |
3 204 |
99,8 |
|
06G0308 |
- Limitovaná technická pomoc SOP ĽZ |
69 601 |
59 761 |
59 761 |
100,0 |
|
06G0309 |
- Nelimitovaná technická pomoc SOP ĽZ |
31 709 |
8 940 |
8 924 |
99,8 |
|
06G04 |
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR |
4 480 350 |
2 927 692 |
2 806 195 |
95,9 |
|
06G0401 |
- Uľah.vstupu a návratu uch. o zam. na trh práce a s osobitným dôrazom na |
1 649 738 |
928 856 |
917 622 |
98,8 |
|
|
znevýh.uch. o zam. prostred. podpory tv. prac.miest a SZČ - opatr.1.2. SOP ĽZ |
|
|
|
|
|
06G0402 |
- Zlepšenie zamestnateľnosti sk. ohroz. soc. vylúčením - opatr.2.1. SOP ĽZ |
325 432 |
124 311 |
121 197 |
97,5 |
|
06G0403 |
- Zvýš.zamestnateľ. znevýhod.skupín na trhu práce a skupín ohroz.soc. |
8 390 |
114 228 |
113 851 |
99,7 |
|
|
vylúčením - opatrenie 1.1. JPD cieľ 3 |
|
|
|
|
|
06G0404 |
- Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti |
582 018 |
1 053 358 |
951 538 |
90,3 |
|
06G0406 |
- Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na |
41 665 |
49 866 |
49 866 |
100,0 |
|
|
zosúladenie rodinného a pracovného života - opatrenie 2.2. SOP ĽZ |
|
|
|
|
|
06G0407 |
- Stimulovanie a skvalitň.vzdeláv. pre potreby zamestnávateľov a podnik. |
563 354 |
141 312 |
141 290 |
100,0 |
|
|
sektora - opatrenie 2.1. JPD cieľ 3 |
|
|
|
|
|
06G0408 |
- Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť |
793 707 |
432 371 |
427 783 |
98,9 |
|
|
ich možnosti na trhu práce - opatrenie 1.3. SOP ĽZ |
|
|
|
|
|
06G0409 |
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdel. s cieľom |
488 683 |
49 391 |
49 383 |
100,0 |
|
|
zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu u zamestnancov - opatrenie 3.2. SOP ĽZ |
|
|
|
|
|
06G040B |
- Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce |
27 363 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
- podopatrenie 3.3.B SOP ĽZ |
|
|
|
|
|
06G040I |
- Zvýšenie zamestnanosti cez SIA |
0 |
23 858 |
23 524 |
98,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06G040H |
- Cezhraničná spolupráca medzi partnermi na trhu práce - MVRR SR |
0 |
1 498 |
1 498 |
100,0 |
|
06G040K |
- Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry - MVRR SR |
0 |
8 643 |
8 643 |
100,0 |
|
06H09 |
Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR) |
1 000 |
315 |
315 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
Spolu |
5 761 232 |
4 249 948 |
4 125 569 |
97,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09706 |
Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR) |
5 235 |
5 235 |
4 541 |
86,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Výdavky spolu za kapitolu |
51 816 892 |
49 686 752 |
49 195 290 |
99,0 |
b) podľa ekonomickej klasifikácie
|
|
|
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť 31.12.2007 |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Príjmy |
4 566 821 |
3 086 252 |
3 029 804 |
98,2 |
|
610 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |
2 938 522 |
3 066 831 |
3 064 824 |
99,9 |
|
620 |
Poistné a príspevok do poisťovní |
1 023 351 |
1 063 343 |
1 057 525 |
99,5 |
|
630 |
Tovary a služby |
2 885 736 |
1 967 364 |
1 826 379 |
92,8 |
|
640 |
Bežné transfery |
44 536 623 |
43 146 208 |
42 809 296 |
99,2 |
|
600 |
Bežné výdavky |
51 384 232 |
49 243 746 |
48 758 024 |
99,0 |
|
710 |
Obstarávanie kapitálových aktív |
396 660 |
381 190 |
375 673 |
98,6 |
|
720 |
Kapitálové transfery |
36 000 |
61 816 |
61 593 |
99,6 |
|
700 |
Kapitálové výdavky |
432 660 |
443 006 |
437 266 |
98,7 |
|
|
Výdavky |
51 816 892 |
49 686 752 |
49 195 290 |
99,0 |
