Hlavné menu

Viac

Viac

Viac

Viac

Úvod > Ministerstvo > Zmluvy, objednávky, faktúry > Faktury 2013

Faktúry 2013

Dátum Číslo Predmet cena s DPH Dodávateľ Poznámka
1.3.2012 21-1570 energie za kancelárske priestory 18 095,50 SLOV inn, spol. s r.o.
1.9.2012 21-1572 energie za kancelárske priestory 18 095,50 SLOV inn, spol. s r.o.
17.10.2012 21-059 vizitky 24,00 Fotografik s.r.o.
17.10.2012 21-081 obojstranné vizitky 15,60 Fotografik s.r.o.
28.11.2012 21-1581 návrh a implementácia fázy zvyšovania kvality 33 600,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
30.11.2012 21-1545 roll-out 18 000,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
3.12.2012 21-1543 programátorské a riadiace práce 10 296,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
4.12.2012 21-1544 poradenské služby - riadenie projektu 4 399,20 Octigon, a.s.
18.12.2012 21-1582 časť nákladov súvisiacich so zabezpečením Vianočného benefičného koncertu 3 000,00 SPDDD ÚaD
21.12.2012 21-1579 nájomné za kancelárske priestory 188 527,50 SLOV inn, spol. s r.o.
21.12.2012 21-1580 energie za kancelárske priestory 112 039,20 SLOV inn, spol. s r.o.
27.12.2012 21-1590 tonery 21 418,86 Pergamon spol. s r.o.
28.12.2012 21-1578 kopírovací papier A4 2 469,96 Xepap, spol. s r.o.
28.12.2012 21-1584 telekomunikačné služby 37 641,73 SWAN, a.s.
28.12.2012 21-1585 telekomunikačné služby 1 764 180,00 SWAN, a.s.
28.12.2012 21-1586 telekomunikačné služby 124 740,00 SWAN, a.s.
28.12.2012 21-1587 telekomunikačné služby 66 144,54 SWAN, a.s.
28.12.2012 21-1588 telekomunikačné služby 459 387,06 SWAN, a.s.
28.12.2012 21-1589 telekomunikačné služby 74,92 SWAN, a.s.
31.12.2012 21-007 výroba vianočných pozdravov 2 202,00 Dom Svitania, n.o.
31.12.2012 21-046 servis UPS 733,20 Altron SK, a.s. zmluva č. 009/2007
31.12.2012 21-052 poradenské služby - riadenie projektu 1 591,20 Octigon, a.s.
1.1.2013 21-003 telekomunikačné služby 619,90 Slovak Telekom, a.s.
1.1.2013 21-015 telekomunikačné služby 191,14 Slovak Telekom, a.s.
1.1.2013 21-016 telekomunikačné služby 95,53 Slovak Telekom, a.s.
1.1.2013 21-017 telekomunikačné služby 89,50 Slovak Telekom, a.s.
1.1.2013 21-018 telekomunikačné služby 35,60 Slovak Telekom, a.s.
1.1.2013 21-028 služby údržby SAP Enterprise Support 47 531,09 Soimco a.s. zmluva č. 2553/2008-IV/7
1.1.2013 21-1220 zabezpečenie realizácie živých prenosov 1 960,00 Media Planet, s.r.o. zmluva č. 30499/2013
2.1.2013 21-009 predplatné časopis Bezpečná práca 29,94 Anastázia Bezáková - A+Z
2.1.2013 21-021 zrážky 676,16 BVS, a.s.
2.1.2013 21-022 letenka 160,00 Satur Travel, a.s.
2.1.2013 21-040 jedálen kupóny 22 680,00 Le Cheque DeJeuner
2.1.2013 21-042 strava a občerstvenie, prenájom miestnosti 631,50 Agein, s.r.o.
3.1.2013 21-026 Justičná Revue 291,84 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
3.1.2013 21-032 telekomunikačné služby 6 781,64 Orange Slovensko, a.s.
3.1.2013 23-002 Finančný spravodajca 2013 39,96 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
3.1.2013 23-003 Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2013 80,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
3.1.2013 23-004 Zbierka zákonov SR 2013 212,86 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
4.1.2013 21-005 upratovacie a čistiace služby 2 652,48 AB Facility s.r.o.
4.1.2013 21-023 vodné a stočné 1 048,99 BVS, a.s.
4.1.2013 21-030 TP Tento Ekonomy 691,20 Majster papier
4.1.2013 21-041 oprava EZA MP 350 I 264,00 TTS Martin, s.r.o.
7.1.2013 21-014 analytické, programátorské a konzultačné práce 5 707,97 Softec spol. s r.o. zmluva č. ZMP150801
7.1.2013 21-063 letenka 1 126,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
8.1.2013 21-011 predplatné 61,00 W Press a.s.
8.1.2013 21-453 predplatné za r. 2012 22,61 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
8.1.2013 23-021 predplatné časopisu ÚAD 202,30 Súvaha, spol. s r.o.
9.1.2013 21-024 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
9.1.2013 21-029 štítky Dymo 185,70 Talkive s.r.o.
9.1.2013 23-005 Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 3,80 Obzor s.r.o.
9.1.2013 23-006 Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 3,10 Obzor s.r.o.
9.1.2013 23-007 Zoznam kategorizovaných liekov 17,10 Obzor s.r.o.
9.1.2013 23-008 Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 14,90 Obzor s.r.o.
9.1.2013 23-009 Zoznamy úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 13,20 Obzor s.r.o.
9.1.2013 23-010 predplatné Vestníka MZ SR 2013 69,00 Obzor s.r.o.
10.1.2013 21-027 vlajky SR a EÚ 600,00 TO-KO
10.1.2013 21-036 EPI Právny systém, Obchodný vestník, Zlatý komentár k Občianskemu zákonníku, Justičná revue, Biznis monitor, Zlatý komentár k Ústave SR 9 946,94 S-EPI, s.r.o.
10.1.2013 21-047 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
10.1.2013 21-067 prepojovacie káble, zapojenie, premeranie a nastavenie 149,50 elatec, s.r.o.
10.1.2013 21-994 pamätná medaila 517,00 VICTORIA AG ART, s.r.o.
11.1.2013 21-054 oprava tlačiarní a multifunkčných zariadení 959,80 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
11.1.2013 21-065 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,65 Univerzita Mateja Bela zmluva č. 1002/2012-I/42
11.1.2013 21-125 Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 165,46 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
14.1.2013 21-060 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
14.1.2013 21-064 letenka 900,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
14.1.2013 21-070 digitálny fotoaparát Canon PowerShot SX 130IS 118,88 Henrich Sonnenschein - ITSK
14.1.2013 21-072 letenka 563,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
14.1.2013 21-129 dodacie kľúčikov ovládania 34,60 OTIS Výťahy s.r.o.
15.1.2013 21-056 školenie vodičov 90,00 Transportexpert s.r.o.
16.1.2013 21-061 zrážky 29,33 BVS, a.s.
16.1.2013 21-095 Special operation 1 26,84 KONE s.r.o.
17.1.2013 21-062 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
17.1.2013 21-074 ročný poplatok za hosting domény, za doménu 130,00 Mystery Machine s.r.o.
18.1.2013 21-073 mesačná kontrola EPS za 01/2013 500,00 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
18.1.2013 21-075 letenky 824,20 Satur Travel, a.s.
18.1.2013 21-091 výmena koberca 1 885,20 MRK Contract, s.r.o.
18.1.2013 23-033 predplatné 156,96 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
18.1.2013 23-034 predplatné 156,96 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
19.1.2013 21-090 rýchlovarná kanvica 8ks, PHILIPS AZ1046 9ks 494,33 NAY a.s.
21.1.2013 21-071 obnova a rozšírenie infraštruktúry Datacentra 10 390,67 Morez Group, a.s.
21.1.2013 21-084 používanie Virtuálnej aukčnej siene PRO.ebiz a užívanie služby Asistenčný program 11 352,00 NAR marketing, s.r.o. zmluva č. 58709/2012
23.1.2013 21-079 jednostranné vizitky 30,00 Fotografik s.r.o.
23.1.2013 21-080 obojstranné vizitky 15,60 Fotografik s.r.o.
23.1.2013 21-083 vyúčtovacia faktúra 41,76 SPP, a.s.
23.1.2013 21-089 hĺbkové čistenie kuchyne 900,00 SLOVCLEAN s.r.o.
24.1.2013 21-076 pamäťové médium USB 4GB, 20ks 178,20 Xepap, spol. s r.o.
24.1.2013 21-077 kancelárske potreby 1 213,68 Xepap, spol. s r.o.
24.1.2013 21-078 kancelárske potreby 271,10 Xepap, spol. s r.o.
24.1.2013 21-098 oprava motorového vozidla 285,20 BK SERVIS Karol Czodor
24.1.2013 21-102 letenka 484,00 REDI TOUR s.r.o.
24.1.2013 21-103 letenka 2ks 968,00 REDI TOUR s.r.o.
25.1.2013 21-085 letenka 598,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
25.1.2013 21-099 elektrina - dodávka a distribúcia 280,00 Východoslovenské energetika a.s.
28.1.2013 21-082 archívny box A4 250ks 190,90 Xepap, spol. s r.o.
28.1.2013 21-088 stolná lampa 8ks 87,57 do-domu.sk, s.r.o.
28.1.2013 21-092 tonery 6 657,30 Pergamon spol. s r.o.
28.1.2013 21-093 tonery 56,44 Pergamon spol. s r.o.
28.1.2013 21-100 spravodajský servis 890,00 TASR
28.1.2013 21-126 predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke 278,34 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
28.1.2013 21-138 tonery 587,40 Pergamon spol. s r.o.
29.1.2013 21-113 preklady 2 018,49 Euro VKM, s.r.o.
29.1.2013 21-135 batéria 12V/12Ah GP12120/F2 8ks 715,20 exe, spol. s r.o.
30.1.2013 21-086 ZZ skl utierky LUX šedé 5000ks 134,40 Majster papier
30.1.2013 21-096 oprava veľkokuchynského zariadenia 1 370,24 Ján Gróf
30.1.2013 21-097 oprava veľkokuchynského zariadenia 1 729,93 Martin Tretina
30.1.2013 21-128 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
30.1.2013 21-130 letenka 2ks 1 134,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
30.1.2013 21-131 letenka 3ks 1 347,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
30.1.2013 21-177 stočné a vodné 1 290,56 BVS, a.s.
30.1.2013 21-226 čelné sklo 376,88 Autosklo Hornet s.r.o.
31.1.2013 21-087 jedálne kupóny 25 200,00 Le Cheque DeJeuner
31.1.2013 21-101 právne služby 8 460,00 Martin Pavle s.r.o. zmluva č. VOB/25/2012-M_OVO
31.1.2013 21-104 bezpečnostné služby 10 883,23 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
31.1.2013 21-106 letenka 3ks 244,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
31.1.2013 21-1098 preprava zásielky do zahraničia 102,11 Slovak parcel service
31.1.2013 21-116 KO-R 1 725,36 Hlavné mesto Bratislava
31.1.2013 21-117 inzercia 506,27 Ecopress a.s.
31.1.2013 21-124 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
31.1.2013 21-127 letenka 3ks 1 083,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
31.1.2013 21-136 HD Western Digital 250GB 42,00 exe, spol. s r.o.
31.1.2013 21-143 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela
1.2.2013 21-107 telekomunikačné služby 44,38 Slovak Telekom, a.s.
1.2.2013 21-108 telekomunikačné služby 80,39 Slovak Telekom, a.s.
1.2.2013 21-109 vrecia Ideal 234,40 Alfa office, s.r.o.
1.2.2013 21-114 telekomunikačné služby 110,72 Slovak Telekom, a.s.
1.2.2013 21-119 zemný plyn 455,00 SPP, a.s.
1.2.2013 21-120 zrážky 660,26 BVS, a.s.
1.2.2013 21-122 telekomunikačné služby 194,30 Slovak Telekom, a.s.
1.2.2013 21-175 ročný poplatok za technickú podporu IS USEP 1 440,00 IVES Košice
1.2.2013 21-197 telekomunikačné služby 619,76 Slovak Telekom, a.s.
1.2.2013 21-206 spálenie odpadu 287,64 OLO, a.s.
1.2.2013 23-043 Espresso DeLonghi Magnifica ESAM 3000 325,00 Elektrospeed, a.s.
3.2.2013 21-173 telekomunikačné služby 6 298,78 Orange Slovensko, a.s.
4.2.2013 21-132 servis vozidla 436,71 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
4.2.2013 21-196 upratovacie a čistiace služby 3 241,92 AB Facility s.r.o.
4.2.2013 23-041 predplatné 172,35 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
5.2.2013 21-110 servis vozidla 152,21 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
5.2.2013 21-115 telekomunikačné služby 2 847,48 SWAN, a.s.
6.2.2013 21-186 režijné náklady 34,42 Úrad PSVaR Trenčín
6.2.2013 21-187 režijné náklady 52,17 Úrad PSVaR Trenčín
6.2.2013 21-194 závesné kartotéky 450ks 237,60 AJ Produkty a.s.
6.2.2013 21-202 letenka 484,00 REDI TOUR s.r.o.
6.2.2013 21-203 letenka 484,00 REDI TOUR s.r.o.
6.2.2013 21-204 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
7.2.2013 21-167 letenka 3ks 1 701,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
7.2.2013 21-172 IP U310 13,3"/i5-3317/24SSD+500G/4G/W8 812,40 AutoCont SK a.s.
7.2.2013 21-200 dodanie tovaru a služby 895,18 ZSE Energia, a.s.
7.2.2013 21-209 licencie 19 874,40 exe, spol. s r.o.
7.2.2013 21-220 Deloghi EC 190 CD 93,50 František Vangel - ANDREA SHOP
8.2.2013 21-111 paušálny poplatok za údržbu SW vybavenia DMS za január 2013 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
8.2.2013 21-112 služby záručného servisu za mesiac január 2013 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
8.2.2013 21-123 otočná stolička 8ks 1 022,00 Jozef Merašický nábytok
8.2.2013 21-162 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
8.2.2013 21-170 skartovač AT-60C 2ks 482,40 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
11.2.2013 21-168 hlavičkový papier 316,80 OKAT PLUS s.r.o.
11.2.2013 21-178 oprava servera a výmena HDD 1 728,00 exe, spol. s r.o.
11.2.2013 21-179 výmena zdroja 429,60 exe, spol. s r.o.
11.2.2013 21-180 inštalácia HDD 154,80 exe, spol. s r.o.
11.2.2013 21-181 výmena zdroja 704,40 exe, spol. s r.o.
11.2.2013 21-182 SW údržba infraštruktúry úradov PSV 01/201 2 807,53 exe, spol. s r.o.
11.2.2013 21-185 servis vozidla 1 700,66 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
11.2.2013 21-221 oprava a nastavenie okenných konštrukcií 161,40 INGSTEEL-AL, spol. s r.o.
12.2.2013 21-169 zaci stroj AJ 24 HP Intek B/S, zhrnovacia radlica, freza na sneh, snehove retaze 5 330,00 Marián Šupa
12.2.2013 21-171 ušitie poťahov na stoličky 2 196,00 ÚVTOS Dubnica nad Váhom
12.2.2013 21-183 oprava servera 1 454,40 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
12.2.2013 21-188 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
12.2.2013 21-208 batéria 12V/12Ah GP12120/F2 4ks 357,60 exe, spol. s r.o.
15.2.2013 21-218 ubytovanie 192,00 Mecom, spol. s r.o.
15.2.2013 21-583 ubytovanie a stravovanie 221,50 Národný inšpektorát práce
18.2.2013 21-207 keramické kvetináče a črepníkové kvety 393,42 Fany Flora, s.r.o.
18.2.2013 21-219 kopírovací papier A4 1 234,98 Xepap, spol. s r.o.
19.2.2013 21-212 letenky 1 080,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.2.2013 21-213 letenka 135,00 Satur Travel, a.s.
19.2.2013 21-214 letenka 452,00 Satur Travel, a.s.
19.2.2013 21-222 letenka 529,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.2.2013 21-223 letenka 640,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.2.2013 21-229 publikácie 24,11 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
19.2.2013 21-233 CE665A HP Color Laserjet CM6030f MFP A3 5 832,00 Pergamon spol. s r.o.
20.2.2013 21-210 preklady 1 433,25 Euro VKM, s.r.o.
20.2.2013 21-211 občerstvenie 825,14 Tommy's, s.r.o.
20.2.2013 21-227 mikrofónové stojany 2ks, štipce 2sk, taška 1ks 79,25 mm audio
20.2.2013 21-232 občerstvenie 51,90 František Pánik - PAREST
20.2.2013 21-235 posuvné dvere 2ks 2 066,00 Progressive Group, s.r.o.
21.2.2013 21-215 vstupné a hudobné vystúpenie 1 608,00 Kultúra pre všetkých, OZ
21.2.2013 21-225 výroba venovacích dosiek 967,20 Photodesign s.r.o.
21.2.2013 21-230 letenka 357,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.2.2013 21-217 výmena ležatého rozvodu kanalizácie 510,51 Horník plus s.r.o.
22.2.2013 21-224 tepovanie stoličiek a kresiel 66,00 Čmelko s.r.o.
22.2.2013 21-228 mesačná kontrola EPS za 02/2013 500,00 Diafan, s.r.o.
22.2.2013 21-231 letenka 749,00 Faveo s.r.o.
22.2.2013 21-234 kvetinová výzdoba 687,20 Fany Flora, s.r.o.
22.2.2013 21-271 Občianske právo s vysv + judik. 26,14 Iura Edition, spol. s r.o.
22.2.2013 21-296 montáž a inštalácia VRZ 2 069,05 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
22.2.2013 21-399 Rowenta WB 406140 3ks, RO 462701 1ks 129,50 František Vangel - ANDREA SHOP
24.2.2013 21-252 občerstvenie 2 510,00 K&M gastro s.r.o.
25.2.2013 21-255 rozšírenie diskového poľa 453,60 exe, spol. s r.o.
25.2.2013 21-269 vodné a stočné 161,24 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
25.2.2013 21-334 prenájom priestorov 6 720,16 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia
26.2.2013 21-239 letenka 3ks 1 689,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
26.2.2013 21-240 letenka 520,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
26.2.2013 21-241 letenka 366,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
26.2.2013 21-257 preklady a tlmočenie 2 743,09 Euro VKM, s.r.o.
26.2.2013 21-371 preklady a tlmočenie 2 628,48 Euro VKM, s.r.o.
27.2.2013 21-238 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
27.2.2013 21-242 PPK RFID-ISO CARD UQ + potlač 29ks 116,23 Zvac Systems s.r.o.
27.2.2013 21-272 občerstvenie 188,00 František Pánik - PAREST
28.2.2013 21-236 bezpečnostné služby 9 860,54 Falco Group, s.r.o.
28.2.2013 21-237 občerstvenie 316,00 Sodexo s.r.o.
28.2.2013 21-243 jedálne kupóny 22 320,00 Le Cheque DeJeuner
28.2.2013 21-244 výmena ležatého rozvodu TUV 1 194,16 Horník plus s.r.o.
28.2.2013 21-251 letenka 950,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
28.2.2013 21-253 letenka 2ks 1 498,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
28.2.2013 21-258 režijné náklady 58,53 ÚPSVaR Trenčín
28.2.2013 21-260 KO-R 1 592,64 Hlavné mesto Bratislava
28.2.2013 21-262 telekomunikačné služby 28,85 Slovak Telekom, a.s.
28.2.2013 21-263 telekomunikačné služby 104,42 Slovak Telekom, a.s.
28.2.2013 21-264 telekomunikačné služby 619,76 Slovak Telekom, a.s.
28.2.2013 21-268 služby záručného servisu, údržby licencií, 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
28.2.2013 21-270 voda z povrchového odtoku 595,19 BVS, a.s.
28.2.2013 21-284 odhŕňanie snehu 644,68 Eko-podnik VPS
1.3.2013 21-245 vyučovanie anglického jazyka 1 155,00 Mgr. Sylvia Procháczková
1.3.2013 21-248 spálenie odpadu 306,00 OLO, a.s.
1.3.2013 21-265 telekomunikačné služby 216,55 Slovak Telekom, a.s.
1.3.2013 21-266 telekomunikačné služby 34,48 Slovak Telekom, a.s.
1.3.2013 21-281 telekomunikačné služby 81,58 Slovak Telekom, a.s.
1.3.2013 21-282 zemný plyn 450,00 SPP, a.s.
1.3.2013 21-308 občerstvenie 59,65 František Pánik - PAREST
3.3.2013 21-291 telekomunikačné služby 6 334,59 Orange Slovensko, a.s.
4.3.2013 21-246 právne služby 2 700,00 Martin Pavle s.r.o.
4.3.2013 21-250 upratovacie a čistiace služby 3 015,24 AB Facility s.r.o.
5.3.2013 21-261 telekomunikačné služby 2 627,75 SWAN, a.s.
5.3.2013 21-287 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
5.3.2013 21-293 vodné a stočné 1 062,41 BVS, a.s.
6.3.2013 21-249 servis kopírovacieho stroja KYOCERA 345,60 Kuchárek Peter - COPY SERVICE
6.3.2013 21-274 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
6.3.2013 21-286 letenka 810,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
6.3.2013 21-288 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
6.3.2013 21-289 letenka 2ks 1 090,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
6.3.2013 21-302 letenka 564,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
7.3.2013 21-259 obaly na porady vedenia 93,00 OKAT PLUS s.r.o.
7.3.2013 21-273 vyúčtovanie podľa odberných miest 47,05 Bratislavská teplárenská, a.s.
7.3.2013 21-275 dodanie tovaru a služby 6 150,89 ZSE Energia, a.s.
7.3.2013 21-304 letenka 2ks 1 470,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
8.3.2013 21-276 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
8.3.2013 21-285 vykonanie údržby 1 068,00 TTS Martin, s.r.o.
11.3.2013 21-279 Pap utierky šedé 510,00 MARK bal, s.r.o.
11.3.2013 21-280 opravy PC 720,30 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
11.3.2013 21-283 opravy multifunkčných zariadení 434,50 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
11.3.2013 21-305 letenka 574,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.3.2013 21-316 pneumatiky 2 464,00 AZ pneu s.r.o.
12.3.2013 21-277 údržba (aktualizácia) SW licencií DMS 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
12.3.2013 21-278 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
12.3.2013 21-298 Rate Prom Slovakia, Servisné služby, Paušál - mesto 186,00 ROBINCO Slovakia s.r.o.
12.3.2013 21-300 ročná kontrola požiarnych uzáverov 732,00 PYROBATYS
12.3.2013 21-303 servis vozidla 702,01 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
12.3.2013 21-307 čelné sklo 523,51 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
12.3.2013 21-466 medaila 30 ks 396,00 VICTORIA AG ART, s.r.o.
13.3.2013 21-292 legislatívna a obsahová údržba BP na OOU, hot-line 3 278,50 Entry Net, s.r.o.
13.3.2013 21-297 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 zmluva č. 1002/2012-I/42
13.3.2013 21-306 letenka 691,00 Faveo s.r.o.
13.3.2013 21-317 hygienické potreby 445,86 Phdr. Gabriela Spišáková
13.3.2013 21-354 úradné meranie spotreby paliva 944,04 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
13.3.2013 21-414 poradenské služby - riadenie projektu 748,80 Octigon, a.s.
14.3.2013 21-311 spravodajský servis 890,00 Tlačová agentúra Slovenskej republiky
14.3.2013 21-337 letenka 564,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
15.3.2013 21-336 štvrťročná kontrola EPS 1 900,00 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
15.3.2013 21-338 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.3.2013 21-301 kvetinová výzdoba 260,00 Fany Flora, s.r.o.
18.3.2013 21-310 výmena zdroja 103,20 exe, spol. s r.o.
18.3.2013 21-315 tonery 892,68 Pergamon spol. s r.o.
18.3.2013 21-335 zaškolenie obsluhy EPS 60,00 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
19.3.2013 21-340 vypracovanie znaleckého posudku 500,00 Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
19.3.2013 21-341 extenzívny kurz francúzštiny 735,00 Institut Francais de Bratislava
19.3.2013 21-342 extenzívny kurz francúzštiny 539,00 Institut Francais de Bratislava
19.3.2013 21-343 letenka 2ks 714,00 REDI TOUR s.r.o.
19.3.2013 21-347 letenka 338,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.3.2013 21-348 letenka 445,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
21.3.2013 21-358 plechové disky 174,38 AZ pneu s.r.o.
22.3.2013 21-352 strava a ubytovanie 609,12 Národný inšpektorát práce
25.3.2013 21-369 výmena frekvenčného riadenia výťahu 6 695,00 OTIS Výťahy s.r.o.
25.3.2013 21-540 letenka 370,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
26.3.2013 21-346 jedálne kupóny 25 920,00 Le Cheque DeJeuner
26.3.2013 21-356 spravodajský servis 890,00 Tlačová agentúra Slovenskej republiky
27.3.2013 21-355 oprava pisoárov 36,20 PROFISANITA s.r.o.
27.3.2013 21-367 montáž VRZu 2 069,08 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
27.3.2013 23-057 sweeper 460,00 Mountfield SK, s.r.o.
28.3.2013 21-359 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
28.3.2013 21-360 základný servis 97,34 KONE s.r.o. zmluva č. 40652627
28.3.2013 21-364 preklady a tlmočenie 971,55 Euro VKM, s.r.o.
28.3.2013 21-368 režijné náklady 60,03 ÚPSVaR Trenčín
31.3.2013 21-363 bezpečnostné služby 10 410,05 Falco Group, s.r.o.
31.3.2013 21-377 KO-R 1 725,36 Hlavné mesto Bratislava
31.3.2013 21-378 zmluvný servis výťahov 1 280,58 OTIS Výťahy s.r.o.
31.3.2013 21-379 právne služby 810,00 Martin Pavle s.r.o. zmluva č. VOB/25/2012-M_OVO
31.3.2013 21-380 telekomunikačné služby 23,86 Slovak Telekom, a.s.
31.3.2013 21-381 telekomunikačné služby 620,18 Slovak Telekom, a.s.
31.3.2013 21-382 stočné 111,06 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
31.3.2013 21-397 telekomunikačné služby 106,96 Slovak Telekom, a.s.
31.3.2013 21-542 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
1.4.2013 21-394 zemný plyn 419,00 SPP, a.s.
1.4.2013 21-395 telekomunikačné služby 44,09 Slovak Telekom, a.s.
1.4.2013 21-396 telekomunikačné služby 90,29 Slovak Telekom, a.s.
1.4.2013 21-404 telekomunikačné služby 356,96 Slovak Telekom, a.s.
2.4.2013 21-374 aplikácia automobilových solárnych fólií 280,00 AB spoločnosť, s.r.o.
2.4.2013 21-409 voda z povrchového odtoku 549,40 BVS, a.s.
3.4.2013 21-361 opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení 1 589,30 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
3.4.2013 21-362 servis kopírovacieho stroja KYOCERA 31,92 Kuchárek Peter - COPY SERVICE
3.4.2013 21-365 vyučovanie anglického jazyka 1 239,00 Mgr. Sylvia Procháczková
3.4.2013 21-383 vizitky 46,80 Fotografik s.r.o.
3.4.2013 21-384 vizitky 85,80 Fotografik s.r.o.
3.4.2013 21-385 letenka 780,00 Faveo s.r.o.
3.4.2013 21-413 poradenské služby 3 420,00 Tendrex, s.r.o. zmluva č. VOB/18/2013-M_OVO
3.4.2013 21-622 letenka 84,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
4.4.2013 21-366 elektroinštalačný materiál 398,80 BQZ spol. s r.o.
4.4.2013 21-373 zimné pneumatiky 4ks 852,00 Zuzana Mundyová - VICTORY
4.4.2013 21-390 servis UPS 733,20 Altron SK, a.s. zmluva č. 009/2007
4.4.2013 21-398 upratovacie a čistiace služby 3 094,56 AB Facility s.r.o.
4.4.2013 21-415 poradenské služby - riadenie projektu 421,20 Octigon, a.s.
4.4.2013 21-428 TP Harmony MAXIMA 640 ks 230,40 Phdr. Gabriela Spišáková
5.4.2013 21-375 služby záručného servisu za marec 2013 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
5.4.2013 21-376 paušálny poplatok za údržbu SW vybavenia DMS za marec 2013 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
5.4.2013 21-388 analytické, programátorské a konzultačné práce 5 742,22 Softec spol. s r.o. zmluva č. ZMP150801
5.4.2013 21-391 telekomunikačné služby 2 467,81 SWAN, a.s.
5.4.2013 21-392 dodanie tovaru a služby 4 821,14 ZSE Energia, a.s.
5.4.2013 21-393 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
5.4.2013 21-402 letenka 733,00 Faveo s.r.o.
5.4.2013 21-403 letenka 733,00 Faveo s.r.o.
5.4.2013 21-405 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela zmluva č. 1002/2012-I/42
5.4.2013 21-429 dodanie tovaru a služby 998,41 BVS, a.s.
5.4.2013 21-537 zákonník práce - komentár 35,09 Iura Edition, spol. s r.o.
8.4.2013 21-400 kladenie derat nástrah 150,00 INSEKTPOL spol. s r.o.
8.4.2013 21-401 občerstvenie 70,00 František Pánik - PAREST
8.4.2013 21-406 vypracovanie jazykových testov 600,00 Canadian Bilingual Institute, s.r.o.
8.4.2013 21-433 obcerstvenie 182,67 Tommy's, s.r.o.
9.4.2013 21-623 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.4.2013 21-407 tablet Appel iPad 2 521,40 Talkive s.r.o.
10.4.2013 21-408 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
10.4.2013 21-410 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
10.4.2013 21-426 letenka 673,00 Faveo s.r.o.
10.4.2013 21-538 spravodajský servis 720,00 SITA zmluva č. 6500/2013-M_TO
11.4.2013 21-417 ochranné a pracovné pomôcky 236,04 Elektro Global Slovakia, s.r.o.
11.4.2013 21-423 letenka 655,00 Faveo s.r.o.
11.4.2013 21-424 letenka 655,00 Faveo s.r.o.
11.4.2013 21-445 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
12.4.2013 21-427 servis ústredne 799,99 EMM International spol. s r.o.
12.4.2013 21-430 letenka 495,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
12.4.2013 21-431 letenka 499,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
12.4.2013 21-446 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
15.4.2013 21-418 orezanie stromov 2 100,00 Rondo, s.r.o.
15.4.2013 21-422 tonery 1 097,40 Pergamon spol. s r.o.
16.4.2013 21-425 tonery 189,18 Pergamon spol. s r.o.
16.4.2013 21-432 cukriky kolieska, technická príprava tlače 66,16 Snoty s.r.o.
16.4.2013 21-447 štvrťročná kontrola EPS 280,38 EMM International spol. s r.o.
16.4.2013 21-456 dodanie tovaru a služby 24,44 BVS, a.s.
17.4.2013 21-458 test a periodická revízia 234,00 LP-AXIS s.r.o.
17.4.2013 21-464 letenka 733,00 Faveo s.r.o.
18.4.2013 21-449 občerstvenie 104,50 František Pánik - PAREST
18.4.2013 21-451 občerstvenie 86,50 František Pánik - PAREST
18.4.2013 21-459 letenka 545,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.4.2013 21-465 letenka 778,00 Faveo s.r.o.
18.4.2013 21-475 realizácia propagačného stánku 771,48 Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p.
18.4.2013 23-070 predplatné Piano Media 39,00 Piano Media a.s.
19.4.2013 21-448 letenka 129,00 Satur Travel, a.s.
19.4.2013 21-461 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
21.4.2013 21-454 oprava chlad zar 60,00 Gašparovič Milan
22.4.2013 21-452 pečiatka 2ks 13,52 Alamex s.r.o.
22.4.2013 21-457 kreslo 5ks, stolička 1ks 999,00 Jozef Merašický nábytok
22.4.2013 21-460 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.4.2013 21-467 individuálne kurzy francúzskeho jazyka 840,00 Institut Francais de Bratislava
22.4.2013 21-497 letenka 785,00 Faveo s.r.o.
22.4.2013 21-498 letenka 785,00 Faveo s.r.o.
23.4.2013 21-462 oprava kop stroja SHRAP 30,00 REVIS-Servis spol. s r.o.
23.4.2013 21-469 elektrina - dodávka a distribúcia 280,00 Východoslovenské energetika a.s.
24.4.2013 21-463 revízia komína 70,00 Peter Gulika
24.4.2013 21-468 mesačná kontrola EPS za 04/2013 500,00 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
26.4.2013 21-216 kancelárske potreby 1 018,58 Xepap, spol. s r.o.
26.4.2013 21-502 kopírovací papier A4 463,99 Xepap, spol. s r.o.
29.4.2013 21-473 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
29.4.2013 21-503 letenka 638,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
30.4.2013 21-474 poradenské služby 4 500,00 Tendrex, s.r.o. zmluva č. VOB/18/2013-M_OVO
30.4.2013 21-480 dodanie tovaru a služby 637,55 BVS, a.s.
30.4.2013 21-484 režijné náklady 56,32 ÚPSVaR Trenčín
30.4.2013 21-487 letenka 674,00 REDI TOUR s.r.o.
30.4.2013 21-488 telekomunikačné služby 620,09 Slovak Telekom, a.s.
30.4.2013 21-489 telekomunikačné služby 101,92 Slovak Telekom, a.s.
30.4.2013 21-496 jedálne kupóny 25 200,00 Le Cheque DeJeuner
30.4.2013 21-500 KO-R 1 725,36 Hlavné mesto Bratislava
30.4.2013 21-505 bezpečnostné služby 10 463,47 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
30.4.2013 21-506 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
30.4.2013 21-525 HW servis serverov 547,20 Datalan, a.s.
30.4.2013 21-526 HW servis serverov 183,60 Datalan, a.s.
30.4.2013 21-527 HW servis serverov 201,60 Datalan, a.s.
30.4.2013 21-528 HW servis serverov 183,60 Datalan, a.s.
1.5.2013 21-476 telekomunikačné služby 419,17 Slovak Telekom, a.s.
1.5.2013 21-477 telekomunikačné služby 43,91 Slovak Telekom, a.s.
1.5.2013 21-478 telekomunikačné služby 85,56 Slovak Telekom, a.s.
1.5.2013 21-479 zemný plyn 395,00 SPP, a.s.
2.5.2013 21-472 vyučovanie anglického jazyka 1 218,00 Mgr. Sylvia Procháczková
2.5.2013 21-486 hygienické potreby 599,70 Phdr. Gabriela Spišáková
2.5.2013 21-493 spálenie odpadu 199,92 OLO, a.s.
2.5.2013 21-494 služby záručného servisu za apríl 2013 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
2.5.2013 21-495 paušálny poplatok za údržbu SW vybavenia DMS za apríl 2013 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
2.5.2013 21-507 poradenské služby - riadenie projektu 468,00 Octigon, a.s.
2.5.2013 21-518 tlačiareň a scanner 1 370,88 AutoCont SK a.s.
3.5.2013 21-471 upratovacie a čistiace služby 3 094,56 AB Facility s.r.o.
3.5.2013 21-482 spravodajský servis 890,00 TASR
3.5.2013 21-491 telekomunikačné služby 6 389,28 Orange Slovensko, a.s.
6.5.2013 21-483 odborné preklady a tlmočenie 1 400,67 Euro VKM, s.r.o.
6.5.2013 21-485 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
6.5.2013 21-490 telekomunikačné služby 2 572,96 SWAN, a.s.
6.5.2013 21-501 opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení 1 628,90 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
6.5.2013 21-509 letenka 495,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
6.5.2013 21-522 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela zmluva č. 1002/2012-I/42
6.5.2013 21-535 kancelárske potreby 1 716,16 Xepap, spol. s r.o.
6.5.2013 21-536 kancelárske potreby 1 722,32 Xepap, spol. s r.o.
7.5.2013 21-504 servisná prehliadka požiarnej brány 216,00 PYROBATYS
7.5.2013 21-562 oprava výťahu 1 048,00 KONE s.r.o.
8.5.2013 21-554 vodné a stočné 1 104,47 BVS, a.s.
9.5.2013 21-510 vyúčtovanie podľa odberných miest 4 336,80 Bratislavská teplárenská, a.s.
9.5.2013 21-521 dodanie tovaru a služby 3 624,42 ZSE Energia, a.s.
9.5.2013 21-541 plátno Bueno screen Tripod 157,20 Jozef Petrus - Bros's computers
9.5.2013 23-076 Sociální služby 15,12 Magnet Press, Slovakia s.r.o.
10.5.2013 21-508 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
10.5.2013 21-529 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
13.5.2013 21-515 hlavičkový papier 232,80 OKAT PLUS s.r.o.
14.5.2013 21-539 letenky 1 518,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
15.5.2013 21-531 mobilné telefóny 10,00 Orange Slovensko, a.s.
15.5.2013 21-532 servis kopírovacieho stroja KYOCERA 90,00 Kuchárek Peter - COPY SERVICE
15.5.2013 21-533 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
15.5.2013 21-534 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
15.5.2013 21-544 servis vozidla 804,06 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
15.5.2013 23-079 publikácie 27,17 Martinus.sk, s.r.o.
16.5.2013 21-581 platba zálohou 2 798,71 Internet Mall Slovakia, s.r.o.
17.5.2013 21-530 montáž a zapojenie klimatizačného zariadenia Airwell 156,00 Euroklíma, s.r.o.
17.5.2013 21-556 letenka 694,00 Faveo s.r.o.
20.5.2013 21-543 oprava výťahu 83,00 OTIS Výťahy s.r.o.
20.5.2013 21-550 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
20.5.2013 21-659 servis vozidla 250,88 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
21.5.2013 21-576 letenka 564,00 REDI TOUR s.r.o.
22.5.2013 21-545 letenka 297,77 Satur Travel, a.s.
22.5.2013 21-546 letenka 297,77 Satur Travel, a.s.
22.5.2013 21-551 letenka 493,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.5.2013 21-552 letenka 493,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
22.5.2013 21-553 tonery 2 950,30 Pergamon spol. s r.o.
22.5.2013 21-558 kúpa a výmena LAN zásuvky Cat 5e 98,40 MI Trade, s.r.o.
23.5.2013 21-557 letenka 523,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
23.5.2013 21-561 letenka 733,00 Faveo s.r.o.
23.5.2013 21-801 letenka 550,00 REDI TOUR s.r.o.
23.5.2013 21-802 letenka 280,95 REDI TOUR s.r.o.
24.5.2013 21-613 servis závor 103,56 Vojtech Varga PRODAX
27.5.2013 21-555 benz kosačka AL-KO 46.3 SP E 119474 350,00 Tenar, spol. s r.o.
27.5.2013 21-574 letenka 775,00 Faveo s.r.o.
27.5.2013 21-746 služby štandardnej technickej podpory Oracle 1 400 228,63 zmluva č. 5188/2013-M_OIKT
27.5.2013 21-754 letenka 775,00 Faveo s.r.o.
28.5.2013 21-566 vodné a stočné 125,20 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
28.5.2013 21-663 servis vozidla 512,58 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
29.5.2013 21-563 kancelárske otočné kreslo Manta 6ks 1 194,00 Jozef Merašický nábytok
29.5.2013 21-586 letenka 499,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
29.5.2013 21-587 letenka 425,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
29.5.2013 21-589 letenka 425,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
29.5.2013 21-600 poháre, medaily 393,52 Poháry Bauer s.r.o.
29.5.2013 21-627 občerstvenie a catering 5 100,00 Tehelné pole, a.s.
29.5.2013 21-731 informačné materiály 675,60 Remka, s.r.o.
30.5.2013 21-567 režijné náklady 55,67 ÚPSVaR Trenčín
30.5.2013 21-571 príručka Zákon o VO 11,00 PhDr. Eva Timková, Asertív - agentúra
30.5.2013 21-628 režijné náklady 55,67 ÚPSVaR Trenčín
30.5.2013 21-658 servis vozidla 363,46 Danubiaservice a.s.
30.5.2013 21-783 montáž VRZu 2 067,74 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
30.5.2013 21-796 servisná prehliadka 419,09 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
31.5.2013 21-564 jedálne kupóny 24 120,00 Le Cheque DeJeuner
31.5.2013 21-565 mesačná kontrola EPS za 05/2013 500,00 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
31.5.2013 21-568 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
31.5.2013 21-569 kopírovací papier A4 386,66 Xepap, spol. s r.o.
31.5.2013 21-572 oprava výťahu 85,00 OTIS Výťahy s.r.o.
31.5.2013 21-582 bezpečnostné služby 10 646,64 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
31.5.2013 21-584 telekomunikačné služby 621,47 Slovak Telekom, a.s.
31.5.2013 21-590 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
31.5.2013 21-592 KO-R 1 858,08 Hlavné mesto Bratislava
31.5.2013 21-608 upratovacie a čistiace služby 3 221,28 AB Facility s.r.o.
31.5.2013 21-611 občerstvenie 77,00 František Pánik - PAREST
31.5.2013 21-617 poskytovanie poradenstva 4 050,00 Tendrex, s.r.o. zmluva č. VOB/18/2013-M_OVO
1.6.2013 21-594 telekomunikačné služby 105,84 Slovak Telekom, a.s.
1.6.2013 21-595 telekomunikačné služby 43,55 Slovak Telekom, a.s.
1.6.2013 21-596 telekomunikačné služby 19,39 Slovak Telekom, a.s.
1.6.2013 21-597 telekomunikačné služby 170,74 Slovak Telekom, a.s.
1.6.2013 21-609 zemný plyn 387,00 SPP, a.s.
2.6.2013 21-570 kurzy AJ 1 176,00 Mgr. Sylvia Procháczková
3.6.2013 21-573 spálenie odpadu 30,60 OLO, a.s. zmluva č. 1054/50/2013
3.6.2013 21-578 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
3.6.2013 21-598 voda z povrchového odtoku 549,40 BVS, a.s.
3.6.2013 21-648 telekomunikačné služby 7 369,94 Orange Slovensko, a.s.
4.6.2013 21-585 letenka 350,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
4.6.2013 21-588 letenka 350,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
4.6.2013 21-591 opravy multifunkčných zariadení 418,00 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
4.6.2013 21-619 Právo sociálneho zabezpečenia 38,50 Iura Edition, spol. s r.o.
4.6.2013 21-760 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela
5.6.2013 21-575 SPS-DRV, HD, 16GB 10K 2.5 SAS SP 162,00 AutoCont SK a.s.
5.6.2013 21-577 letenka 454,00 REDI TOUR s.r.o.
5.6.2013 21-599 telekomunikačné služby 2 433,06 SWAN, a.s.
5.6.2013 21-626 preprava zásielky do zahraničia 63,55 Slovak parcel service
5.6.2013 21-638 letenka 811,00 Faveo s.r.o.
5.6.2013 21-639 letenka 845,00 Faveo s.r.o.
6.6.2013 21-580 Pap utierky šedé 510,00 MARK bal, s.r.o.
6.6.2013 21-615 dodanie tovaru a služby 3 438,52 ZSE Energia, a.s.
6.6.2013 21-616 vyúčtovanie podľa odberných miest 1 766,14 Bratislavská teplárenská, a.s.
7.6.2013 21-610 ubytovanie a stravovanie 1 000,70 Kancelária Národnej rady SR
7.6.2013 21-629 čistenie odpadového potrubia 316,08 Rigo Peter - havarijná služba
7.6.2013 21-633 letenka 464,45 Satur Travel, a.s.
7.6.2013 21-635 letenka 360,00 Satur Travel, a.s.
10.6.2013 21-593 kvapalina do ostrekovačov 90,00 Róbert Pavelka
10.6.2013 21-614 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
10.6.2013 21-620 letenka 565,00 REDI TOUR s.r.o.
10.6.2013 21-621 letenka 565,00 REDI TOUR s.r.o.
10.6.2013 21-624 údržba SW licencií DMS 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
10.6.2013 21-625 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
10.6.2013 21-631 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.6.2013 21-636 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.6.2013 21-637 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
10.6.2013 21-644 dodanie tovaru a služby 1 509,70 BVS, a.s.
10.6.2013 21-645 štvrťročná kontrola EPS 1 981,49 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
10.6.2013 21-649 letenka 778,00 Faveo s.r.o.
10.6.2013 21-650 letenka 803,00 Faveo s.r.o.
11.6.2013 21-612 catering 543,15 Tommy's, s.r.o.
11.6.2013 21-647 občerstvenie 174,80 František Pánik - PAREST
11.6.2013 21-667 servisné práce 183,60 Datalan, a.s.
11.6.2013 21-672 servisné práce 183,60 Datalan, a.s.
11.6.2013 21-673 servisné práce 201,60 Datalan, a.s.
12.6.2013 21-630 spravodajský servis 890,00 Tlačová agentúra Slovenskej republiky zmluva č. 25414/2012-M_TO
12.6.2013 21-632 OP a OS elektroinštalácie 200,00 Ján Ambrozy - EL. VY. S.
12.6.2013 21-634 zníženie zemného odporu bleskozvodu 250,00 Ján Ambrozy - EL. VY. S.
12.6.2013 21-657 TP Harmony MAXIMA 800 ks 288,00 Phdr. Gabriela Spišáková
12.6.2013 21-662 konzumácia 73,80 Hotel LUX B&B, s.r.o.
13.6.2013 21-642 servis vozidla 204,70 HS-PLUS, s.r.o.
14.6.2013 21-640 výmena okennej tabule 152,21 Branislav Kralovic - Sklenarstvo
14.6.2013 21-641 reprezentačné dvojhárky 868,80 OKAT PLUS s.r.o.
17.6.2013 21-661 zostatok pohonných hmôt v nádrži 22,70 Centrum vzdelávania MPSVR SR
18.6.2013 21-665 servisné práce 434,88 Wap Alto - čistiace systémy, s.r.o.
19.6.2013 21-651 letenky 1 378,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.6.2013 21-652 letenky 2 170,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.6.2013 21-653 letenka 640,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.6.2013 21-655 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.6.2013 21-664 servisné práce 183,60 Datalan, a.s.
19.6.2013 21-781 vyčistenie serverovej miestnosti od sadzí a has prášku 300,00 Belfor Slovakia, spol. s r.o.
20.6.2013 21-654 letenka 513,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
21.6.2013 21-656 kvetinová výzdoba 192,68 Fany Flora, s.r.o.
21.6.2013 21-679 kopírovací papier A4 1 043,99 Xepap, spol. s r.o.
21.6.2013 23-86 Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 15,10 Obzor s.r.o.
21.6.2013 23-88 Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 3,90 Obzor s.r.o.
21.6.2013 23-89 Zoznamy úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 13,40 Obzor s.r.o.
21.6.2013 23-90 Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 3,60 Obzor s.r.o.
21.6.2013 23-91 Zoznam kategorizovaných liekov 17,60 Obzor s.r.o.
24.6.2013 21-666 preklady a tlmočenie 918,15 Euro VKM, s.r.o.
24.6.2013 21-669 tonery 2 040,40 Pergamon spol. s r.o.
25.6.2013 21-1001 tlmočnícka technika, technik, doprava 403,20 T SERVICE, s.r.o.
25.6.2013 21-668 multiplex tablet 5kg, pooltester pH/Chlór 229,80 B.P.A. spol. s r.o.
26.6.2013 21-678 kancelárske potreby 2 038,56 Xepap, spol. s r.o.
26.6.2013 21-701 server, disková polica, káble 11 517,60 Sofos, s.r.o.
26.6.2013 21-702 pamáť, HDD, káblový management 11 113,20 Sofos, s.r.o.
26.6.2013 21-733 Profylaktická prehliadka zariadení 1 000,00 NETsystems akciová spoločnosť, a.s.
26.6.2013 21-773 služba Všeobecné podanie 216,00 Agentúra NASES zmluva č. 2/2013/EP
27.6.2013 21-670 kuchynské potreby 1 840,91 Ing. Igor Ďuris, MERKUR
27.6.2013 21-671 jedálne kupóny 27 360,00 Le Cheque DeJeuner
27.6.2013 21-682 štvrťročná kontrola EPS 280,38 EMM International spol. s r.o.
27.6.2013 21-683 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
27.6.2013 21-688 režijné náklady 57,16 ÚPSVaR Trenčín
28.6.2013 21-674 obojstranné vizitky 15,60 Fotografik s.r.o.
28.6.2013 21-675 obojstranné vizitky 23,40 Fotografik s.r.o.
28.6.2013 21-676 obojstranné vizitky 15,60 Fotografik s.r.o.
28.6.2013 21-680 servis závory 91,80 Vojtech Varga PRODAX
28.6.2013 21-693 kancelárske potreby 406,12 Xepap, spol. s r.o.
28.6.2013 21-703 stravovacie služby, občerstvenie 264,86 Úrad vlády SR
28.6.2013 21-737 zdroj, HDD, servisné práce 321,60 Datalan, a.s.
28.6.2013 21-818 ND HP HDD, ND HP sps-drv 183,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
28.6.2013 21-819 ND CPQ - zdroj, ND HP HDD 321,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
29.6.2013 21-740 záručný servis a údržba licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
30.6.2013 21-684 spravodajský servis 2 160,00 SITA zmluva č. 6500/2013-M_TO
30.6.2013 21-687 základný servis 97,34 KONE s.r.o. zmluva č. 40652627
30.6.2013 21-694 servis UPS 733,20 Altron SK, a.s. zmluva č. 009/2007
30.6.2013 21-696 KO-R 1 592,64 Hlavné mesto Bratislava
30.6.2013 21-698 stočné 93,61 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
30.6.2013 21-719 bezpečnostné služby 10 226,88 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
30.6.2013 21-724 servis výťahov 1 280,58 OTIS Výťahy s.r.o.
1.7.2013 21-691 občerstvenie 478,98 Tommy's, s.r.o.
1.7.2013 21-695 pramenitá voda 786,72 AQUA PRO, s.r.o.
1.7.2013 21-704 zemný plyn 386,00 SPP, a.s.
1.7.2013 21-711 telekomunikačné služby 45,79 Slovak Telekom, a.s.
1.7.2013 21-712 telekomunikačné služby 620,45 Slovak Telekom, a.s.
1.7.2013 21-713 voda z povrchového odtoku 531,29 BVS, a.s.
1.7.2013 21-715 telekomunikačné služby 103,40 Slovak Telekom, a.s.
1.7.2013 21-732 TP harmony 800ks 288,00 Phdr. Gabriela Spišáková
1.7.2013 21-759 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela
2.7.2013 21-686 separačná brzda 78,72 Kuchárek Peter - COPY SERVICE
2.7.2013 21-689 kurzy AJ 1 071,00 Mgr. Sylvia Procháczková
2.7.2013 21-718 schránka pečatiaca 5ks 100,80 Eurosafe Slovakia s.r.o.
3.7.2013 21-692 obedy 108,00 František Pánik - PAREST
3.7.2013 21-700 spravodajský servis 890,00 Tlačová agentúra Slovenskej republiky zmluva č. 25414/2012-M_TO
3.7.2013 21-706 upratovacie a čistiace služby 2 947,20 AB Facility s.r.o.
3.7.2013 21-736 telekomunikačné služby 6 362,74 Orange Slovensko, a.s.
4.7.2013 21-705 dodanie tovaru a služby 3 221,29 ZSE Energia, a.s.
4.7.2013 21-707 analytické, programátorské a konzultačné práce 5 719,38 Softec spol. s r.o. zmluva č. ZMP150801
4.7.2013 21-708 telekomunikačné služby 2 227,66 SWAN, a.s.
4.7.2013 21-716 vyúčtovanie podľa odberných miest 1 471,94 Bratislavská teplárenská, a.s.
8.7.2013 21-699 mesačná kontrola EPS 500,00 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
8.7.2013 21-709 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
8.7.2013 21-710 údržba SW licencií DMS 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
8.7.2013 21-714 kancelárske potreby 3 280,20 Xepap, spol. s r.o.
8.7.2013 21-723 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
8.7.2013 21-729 letenka 350,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
8.7.2013 21-745 vodné a stočné 1 354,99 BVS, a.s.
9.7.2013 21-735 tlmočnícka technika, technik, doprava 403,20 T SERVICE, s.r.o.
10.7.2013 21-721 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
10.7.2013 21-722 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
10.7.2013 21-728 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.7.2013 21-720 opravy multifunkčných zariadení 774,70 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
11.7.2013 21-769 akumulátor GP 12120F2 16ks 667,20 Datalan, a.s.
12.7.2013 21-725 opravy PC 79,40 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
12.7.2013 21-726 legislatívna a obsahová údržba BP na OOU, hot-line 3 278,50 Entry Net, s.r.o. zmluva č. MP428/2008/1
12.7.2013 21-815 úradné meranie spotreby paliva 323,52 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
16.7.2013 21-741 letenka 109,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
16.7.2013 21-742 letenka 1 928,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
16.7.2013 21-805 občerstvenie 92,60 František Pánik - PAREST
17.7.2013 21-739 vzduchová clona 1 051,20 IMTEC
17.7.2013 21-748 letenka 566,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
17.7.2013 21-750 nájomné za obchodné a skladové priestory 6 002,37 SLOV inn, spol. s r.o.
17.7.2013 21-751 energie za obchodné a skladové priestory 3 567,56 SLOV inn, spol. s r.o.
17.7.2013 21-765 zrážky 24,44 BVS, a.s.
18.7.2013 21-743 kopírovací papier A4 927,98 Xepap, spol. s r.o.
18.7.2013 21-744 kopírovací papier A4 232,00 Xepap, spol. s r.o.
18.7.2013 21-747 letenka 530,00 Satur Travel, a.s.
18.7.2013 21-752 tonery 3 258,72 Pergamon spol. s r.o.
19.7.2013 21-749 servis vozidla 1 022,35 Autoslužby servis, s.r.o.
19.7.2013 21-811 SW Active Directory Janitor 2.2 Enterprise 2 064,00 exe, spol. s r.o.
22.7.2013 21-753 servis vozidla 849,60 SWK car s.r.o.
22.7.2013 21-816 ND HP HDD, ND HP sps-drv 303,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
23.7.2013 21-756 montáž sneholamov 1 998,14 Michal Hanko H-stav
23.7.2013 21-757 oprava kop stroja SHRAP 180,00 REVIS-Servis spol. s r.o.
23.7.2013 21-761 obaly na porady vedenia 93,00 OKAT PLUS s.r.o.
23.7.2013 21-817 ND HP sps-drv 183,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
24.7.2013 21-755 čistenie a reparácia žľabov 288,08 Michal Hanko H-stav
24.7.2013 21-758 letenka 566,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
24.7.2013 21-767 elektrina - dodávka a distribúcia 280,00 ZSE Energia, a.s.
25.7.2013 21-848 telekomunikačné služby 377,10 Orange Slovensko, a.s.
26.7.2013 21-763 inzercia 216,97 Ecopress a.s.
26.7.2013 21-766 spálenie odpadu 38,76 OLO, a.s. zmluva č. 1054/50/2013
26.7.2013 21-768 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
29.7.2013 21-770 režijné náklady 54,91 ÚPSVaR Trenčín
29.7.2013 21-772 Aquasoap 550 10 ks, Aquaroll Duo H 10ks 484,80 Vencl SK, s.r.o.
30.7.2013 21-762 jedálne kupóny 24 120,00 Le Cheque DeJeuner
30.7.2013 21-803 letenka 484,00 REDI TOUR s.r.o.
30.7.2013 21-806 obojstranné vizitky 7,80 Fotografik s.r.o.
30.7.2013 21-810 obojstranné vizitky 23,40 Fotografik s.r.o.
31.7.2013 21-764 pásy na vertikálne žalúzie 162,54 Termax Group, s.r.o.
31.7.2013 21-785 KO-R 1 858,08 Hlavné mesto Bratislava
31.7.2013 21-788 telekomunikačné služby 620,14 Slovak Telekom, a.s.
31.7.2013 21-790 bezpečnostné služby 10 883,23 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
31.7.2013 21-798 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
1.8.2013 21-778 spravodajský servis 890,00 Tlačová agentúra Slovenskej republiky zmluva č. 25414/2012-M_TO
1.8.2013 21-780 upratovacie a čistiace služby 3 241,92 AB Facility s.r.o.
1.8.2013 21-786 dodanie tovaru a služby 549,40 BVS, a.s.
1.8.2013 21-789 tonery 6 537,52 Pergamon spol. s r.o.
1.8.2013 21-791 telekomunikačné služby 57,32 Slovak Telekom, a.s.
1.8.2013 21-792 telekomunikačné služby 47,98 Slovak Telekom, a.s.
1.8.2013 21-794 zemný plyn 386,00 SPP, a.s.
1.8.2013 21-814 realizácia živých prenosov 1 960,00 Media Planet, s.r.o. zmluva č. 30499/2013
1.8.2013 21-830 pramenitá voda Aqua Pro 357,12 AQUA PRO, s.r.o.
1.8.2013 21-846 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela zmluva č. 1002/2012-I/42
1.8.2013 21-909 letenka 484,00 REDI TOUR s.r.o.
2.8.2013 21-717 oprava EPS 102,60 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
2.8.2013 21-771 kancelárska stolička 618,54 Ramcas, s.r.o.
2.8.2013 21-775 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
2.8.2013 21-779 servis hodinový 67,92 EMM International spol. s r.o.
5.8.2013 21-782 kurz AJ 1 197,00 Mgr. Sylvia Procháczková
5.8.2013 21-795 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
5.8.2013 21-804 letenka 1 137,30 REDI TOUR s.r.o.
5.8.2013 21-844 telekomunikačné služby 6 035,23 Orange Slovensko, a.s.
5.8.2013 21-986 zmluvná pokuta 165,97 BVS, a.s.
6.8.2013 21-776 pečiatka, podušky 47,16 Alamex s.r.o.
6.8.2013 21-777 pap. Utierky 5000ks 510,00 MARK bal, s.r.o.
6.8.2013 21-793 dodanie tovaru a služby 2 964,38 ZSE Energia, a.s.
6.8.2013 21-797 telekomunikačné služby 2 377,24 SWAN, a.s.
6.8.2013 21-821 dodanie tovaru a služby 1 770,09 BVS, a.s.
7.8.2013 21-808 vyúčtovanie podľa odberných miest 340,74 Bratislavská teplárenská, a.s.
7.8.2013 21-809 preklady a tlmočenie 820,72 Euro VKM, s.r.o.
7.8.2013 21-837 práce odsúdených 66,00 ÚVV a ÚVTOSS v Bratislave
9.8.2013 21-807 obojstranné vizitky 46,80 Fotografik s.r.o.
9.8.2013 21-820 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
9.8.2013 21-835 príprava a montáž strešných úchytov a kotvení 18 952,30 Silvester Gál
12.8.2013 21-829 návrh riešenia priestorov MPSVR SR 4 999,85 Kinnarps, spol. s r.o.
12.8.2013 21-833 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
13.8.2013 21-1163 puzdro na Samsung galaxy S4 21,84 Orange Slovensko, a.s.
14.8.2013 21-828 oprava multifunkčného zariadenia, oprava laserovej tlačiarne 1 180,81 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
14.8.2013 21-864 oprava EPS 102,60 Diafan, s.r.o.
14.8.2013 21-892 mesačná kontrola EPS 705,20 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
15.8.2013 21-832 dodanie vlajok SR a EU 900,00 TO-KO Imgrid Tomčíková
15.8.2013 21-834 kancelárske stoličky 6ks 1 144,00 Jozef Merašický nábytok
16.8.2013 21-841 ID20-172010:REMS Cobra 22 Set 16 1 509,12 MAXI Group Slovakia s.r.o.
16.8.2013 21-845 servis kopírovacieho zariadenia 145,20 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
19.8.2013 21-836 hlavičkový papier, obálky 277,20 OKAT PLUS s.r.o.
20.8.2013 21-838 pneu Pirelli 195,03 BPC Auto, s.r.o.
20.8.2013 21-839 kopírovací papier 352,00 Xepap, spol. s r.o.
20.8.2013 21-840 kopírovací papier A4 463,99 Xepap, spol. s r.o.
20.8.2013 21-847 geometria napravy 31,88 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
20.8.2013 21-850 hygienické potreby 503,16 Phdr. Gabriela Spišáková
20.8.2013 21-971 kopírovací papier A4 869,99 Xepap, spol. s r.o.
21.8.2013 21-842 doplnenie kamerového systému 5 952,00 Vladimír Vanček
23.8.2013 21-851 pneu + disk 439,48 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
23.8.2013 21-906 prieskum verejnej mienky 5 628,00 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.
26.8.2013 21-849 oprava závory 688,80 Vojtech Varga PRODAX
26.8.2013 21-900 vodné a stočné 2 121,81 BVS, a.s.
27.8.2013 21-852 režijné náklady 53,75 UPSVaR Trenčín
27.8.2013 21-854 doprava a vykládka regálov 744,00 Valeo Moving services s.r.o.
27.8.2013 21-855 letenka 562,00 REDI TOUR s.r.o.
27.8.2013 21-895 sťahovacie a dporavné služby 5 856,00 Valeo Moving services s.r.o.
28.8.2013 21-856 jedálne kupóny 21 600,00 Le Cheque DeJeuner
28.8.2013 21-862 letenky 918,00 Faveo s.r.o.
30.8.2013 21-937 kontrola požiarnej techniky 2 213,10 Dušan Hazucha - HASIL
31.8.2013 21-863 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
31.8.2013 21-873 KO-R 1 725,36 Hlavné mesto Bratislava
31.8.2013 21-875 bezpečnostné služby 10 646,64 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
31.8.2013 21-901 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
1.9.2013 21-870 telekomunikačné služby 46,91 Slovak Telekom, a.s.
1.9.2013 21-871 telekomunikačné služby 619,99 Slovak Telekom, a.s.
1.9.2013 21-880 telekomunikačné služby 57,40 Slovak Telekom, a.s.
2.9.2013 21-1018 poskytovanie služby vývoj počítačového programu 6 042,00 Absolutio, s.r.o. zmluva č. 19987/2012_M-ODP
2.9.2013 21-853 oprava ležatého rozvodu kanalizácie 2 010,63 Horník plus s.r.o.
2.9.2013 21-857 vyučovanie anglického jazyka 861,00 Mgr. Sylvia Procháczková
2.9.2013 21-858 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
2.9.2013 21-861 zabezpečenie realizácie živých prenosov 1 960,00 Media Planet, s.r.o. zmluva č. 30499/2013
2.9.2013 21-865 smútočný veniec 247,28 Fany Flora, s.r.o.
2.9.2013 21-882 pramenitá voda Aqua Pro 958,80 AQUA PRO, s.r.o.
3.9.2013 21-859 knihy anglického jazyka 93,50 PaeDr. Eva Gáboríková
3.9.2013 21-866 preklady a tlmočenie 2 243,25 Euro VKM, s.r.o.
3.9.2013 21-867 telekomunikačné služby 6 609,91 Orange Slovensko, a.s.
3.9.2013 21-868 tonery 2 814,60 Pergamon spol. s r.o.
3.9.2013 21-884 upratovacie a čistiace služby 3 094,56 AB Facility s.r.o.
4.9.2013 21-860 oprava multifunkčného zariadenia, oprava laserovej tlačiarne 563,30 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
4.9.2013 21-893 regály na spisy 7 869,00 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch
5.9.2013 21-879 telekomunikačné služby 2 115,41 SWAN, a.s.
5.9.2013 21-889 dodanie tovaru a služby 3 001,30 ZSE Energia, a.s.
5.9.2013 21-891 dodanie tovaru a služby 1 395,59 BVS, a.s.
6.9.2013 21-869 zemný plyn 392,00 SPP, a.s.
6.9.2013 21-876 údržba SW licencií DMS 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
6.9.2013 21-877 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
6.9.2013 21-878 práce odsúdených 286,00 ÚVV a ÚVTOSS v Bratislave
6.9.2013 21-899 ND HP HDD 72,8GB U320 SCSI 10k 183,60 Datalan, a.s.
7.9.2013 21-887 letenka 637,00 Faveo s.r.o.
9.9.2013 21-881 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
9.9.2013 21-883 priemyslený vodovod 221,06 Horník plus s.r.o.
9.9.2013 21-885 kancelárske potreby 1 285,03 Xepap, spol. s r.o.
9.9.2013 21-886 smútočný veniec 198,00 Fany Flora, s.r.o.
9.9.2013 21-888 spravodajský servis 890,00 Tlačová agentúra Slovenskej republiky zmluva č. 25414/2012-M_TO
9.9.2013 21-890 vyúčtovanie podľa odberných miest 295,11 Bratislavská teplárenská, a.s.
9.9.2013 21-897 aktualizácia elektronického formulára 250,00 Ing. Ľudovít Bíro
9.9.2013 21-910 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela zmluva č. 833/2012
10.9.2013 21-1107 servis okien na budovách MPSVR SR 22 442,88 KIBO s.r.o.
10.9.2013 21-896 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
10.9.2013 21-898 servis vozidla 212,71 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
11.9.2013 21-894 prenájom techniky 249,60 T SERVICE, s.r.o.
11.9.2013 21-902 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.9.2013 21-903 letenka 550,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.9.2013 21-904 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.9.2013 21-920 letenka 839,00 Faveo s.r.o.
13.9.2013 21-914 reštaurácia 83,20 Dunajská brána, s.r.o.
16.9.2013 21-951 výmena koberca 881,09 JUTEX - Contract, s.r.o.
17.9.2013 21-911 štvrťročná kontrola EPS 2 002,60 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
17.9.2013 21-919 spracovanie štúdie uskutočniteľnosti 11 640,00 BrightVox s.r.o.
18.9.2013 21-915 letenka 1 698,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.9.2013 21-916 letenka 565,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.9.2013 21-917 letenka 253,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
18.9.2013 21-961 letenka 564,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.9.2013 21-907 tabuľa biela universal 3ks 205,92 Dušan Kevický - DUKEB
19.9.2013 21-912 ND CPQ Intel Pentium III, servisné práce 273,60 Datalan, a.s. VOB/16/2013-M_OVO
19.9.2013 21-913 ND CPQ Smart Array 5i Controller ML370, servisné práce 207,60 Datalan, a.s. VOB/16/2013-M_OVO
19.9.2013 21-921 letenka 267,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.9.2013 21-923 letenka 1 250,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
19.9.2013 21-943 letenka 575,00 REDI TOUR s.r.o.
20.9.2013 21-918 odborná prehliadka NTL kotolne a TN 130,00 Milan Šimšaj
20.9.2013 23-129 Zbierka zákonov SR 2013 80,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
23.9.2013 21-1039 rekonštrukcia rozvodov TUV 35 742,00 Vikra s.r.o.
23.9.2013 21-908 pečiatka, podušky 33,74 Alamex s.r.o.
23.9.2013 21-934 telekomunikačné služby 1,00 Orange Slovensko, a.s.
23.9.2013 23-124 Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 111,47 Obzor s.r.o.
23.9.2013 23-125 Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 114,48 Obzor s.r.o.
23.9.2013 23-126 Zoznamy úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 406,70 Obzor s.r.o.
23.9.2013 23-127 Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 457,92 Obzor s.r.o.
23.9.2013 23-128 Zoznam kategorizovaných liekov 527,21 Obzor s.r.o.
24.9.2013 21-922 občerstvenie 281,72 Tommy's, s.r.o.
24.9.2013 21-931 letenka 464,10 Satur Travel, a.s.
24.9.2013 21-932 režijné náklady 50,21 ÚPSVaR Trenčín
24.9.2013 21-984 občerstvenie 144,60 František Pánik - PAREST
25.9.2013 21-929 tonery 2 131,74 Pergamon spol. s r.o.
25.9.2013 21-930 jedálne kupóny 23 040,00 Le Cheque DeJeuner
25.9.2013 21-935 občerstvenie 25,20 František Pánik - PAREST
25.9.2013 21-941 letenka 709,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
25.9.2013 21-944 letenka 492,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
25.9.2013 21-949 simultánne tlmočenie a prenájom techniky 1 054,66 Euro VKM, s.r.o.
25.9.2013 21-981 obedy 240,67 František Pánik - PAREST
25.9.2013 21-982 občerstvenie 5 536,00 Chillas s.r.o.
26.9.2013 21-940 letenka 1 344,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
26.9.2013 21-942 letenka 495,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
26.9.2013 21-987 spracovanie úvodnej správy 3 360,00 IBS Slovakia, s.r.o. zmluva č. 5487/2013-M_ODP
27.9.2013 21-936 kvetinová výzdoba 992,80 Fany Flora, s.r.o.
27.9.2013 21-989 občerstvenie 297,28 František Pánik - PAREST
30.9.2013 21-1000 spravodajský servis 2 160,00 SITA zmluva č. 6500/2013-M_TO
30.9.2013 21-1019 upratovacie a čistiace služby 6 297,60 SITIS a.s.
30.9.2013 21-1044 profylaktický servis klimatizácie 424,32 Klimatech
30.9.2013 21-938 hasiaci prístroj 17 ks 979,20 Dušan Hazucha - HASIL
30.9.2013 21-939 základný servis 97,34 KONE s.r.o. zmluva č. 40652627
30.9.2013 21-952 letenka 563,00 REDI TOUR s.r.o.
30.9.2013 21-955 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
30.9.2013 21-958 zrážky 113,57 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
30.9.2013 21-962 preklady 5 269,20 Euro VKM, s.r.o.
30.9.2013 21-963 bezpečnostné služby 10 463,47 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
30.9.2013 21-964 právne služby 7 200,00 Martin Pavle s.r.o. zmluva č. VOB/36/2013-M_OVO
30.9.2013 21-972 KO-R 1 725,36 Hlavné mesto Bratislava
30.9.2013 21-973 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
30.9.2013 21-993 servis UPS 733,20 Altron SK, a.s. zmluva č. 009/2007
30.9.2013 21-996 drevene plakety, stojany 502,86 Victory sport, spol. s r.o.
1.10.2013 21-1003 TP harmony 288,00 Phdr. Gabriela Spišáková
1.10.2013 21-1020 telekomunikačné služby 69,72 Slovak Telekom, a.s.
1.10.2013 21-1023 telekomunikačné služby 59,70 Slovak Telekom, a.s.
1.10.2013 21-953 plynové zariadenie 199,85 Rastislav Púčik - MONTEX
1.10.2013 21-954 vyučovanie anglického jazyka 1 029,00 Mgr. Sylvia Procháczková
1.10.2013 21-956 zabezpečenie realizácie živých prenosov 1 960,00 Media Planet, s.r.o. zmluva č. 30499/2013
1.10.2013 21-957 zemný plyn 417,00 SPP, a.s.
1.10.2013 21-967 plastový pohárik, pramenitá voda 207,36 AQUA PRO, s.r.o.
1.10.2013 21-985 práce na ochrane povrchov 23 156,76 Ing. Stanislav Zelenský
1.10.2013 21-988 spracovanie prvého návrhu ex ante hodnotenia 4 200,00 IBS Slovakia, s.r.o. zmluva č. 5487/2013-M_ODP
1.10.2013 21-998 voda z povrchového odtoku 531,29 BVS, a.s.
2.10.2013 21-969 odber a rozbor odpadovej vody 134,07 Aquaseco s.r.o.
2.10.2013 21-975 opakované dodanie tovaru a služieb 38,52 ZSE Energia, a.s.
3.10.2013 21-1010 telekomunikačné služby 6 176,08 Orange Slovensko, a.s.
3.10.2013 21-965 nájomné fľaša oceľová 110,46 Messer Tatragas spol. s r.o.
3.10.2013 21-966 dvojročná kontrola PSN 393,79 EMM International spol. s r.o.
3.10.2013 21-970 archívny box A4 250ks 1 186,69 Xepap, spol. s r.o.
3.10.2013 21-995 riadny čas za práce 264,00 ÚVV a ÚVTOSS v Bratislave
4.10.2013 21-1007 dodanie tovaru a služby 1 250,76 BVS, a.s.
4.10.2013 21-1049 vysielačky Brondi PMR FX-318 TWIn 3ks 184,99 Datacomp s.r.o.
4.10.2013 21-968 telekomunikačné služby 2 333,70 SWAN, a.s.
4.10.2013 21-976 dodanie tovaru a služby 1 723,45 ZSE Energia, a.s.
4.10.2013 21-983 občerstvenie 2 260,00 Chillas s.r.o.
7.10.2013 21-1002 letenky 1 236,00 Faveo s.r.o.
7.10.2013 21-1006 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
7.10.2013 21-1014 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela zmluva č. 1002/2012-I/42
7.10.2013 21-1017 vývoj a zabezpečenie podpory počítačového programu 2 840,64 Absolutio, s.r.o. zmluva č. 19987/2012_M-ODP
7.10.2013 21-974 oprava EPS 271,26 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
7.10.2013 21-977 3LCD Epson EB-X11 5ks 2 394,00 AutoCont SK a.s.
7.10.2013 21-992 spravodajský servis 890,00 TASR zmluva č. 25414/2012-M_TO
7.10.2013 21-999 vyúčtovanie podľa odberných miest 771,11 Bratislavská teplárenská, a.s.
8.10.2013 21-1005 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
8.10.2013 21-1056 letenka 569,00 REDI TOUR s.r.o.
8.10.2013 21-978 kopírovací papier A4 1 186,00 Xepap, spol. s r.o.
8.10.2013 21-979 údržba SW licencií DMS 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
8.10.2013 21-980 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
8.10.2013 21-991 tonery 167,68 Pergamon spol. s r.o.
9.10.2013 21-997 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
10.10.2013 21-1008 občerstvenie 57,86 Národný inšpektorát práce
10.10.2013 21-1009 tonery 463,00 Pergamon spol. s r.o.
10.10.2013 21-1013 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
10.10.2013 21-990 tonery 575,40 NEPA Slovakia spol. s r.o.
11.10.2013 21-1030 letenka 2 490,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.10.2013 21-1033 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
11.10.2013 21-1053 letenka 758,00 Faveo s.r.o.
14.10.2013 21-1031 ND HP sps-drv, hd, 72gb, U320, 15k, hp, servisné práce 183,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
15.10.2013 21-1024 mesačná kontrola EPS 500,00 Diafan, s.r.o. zmluva č. 400/2012
15.10.2013 21-1034 kladenie derat nástrah 132,00 INSEKTPOL spol. s r.o.
15.10.2013 21-1041 extenzívny kurz francúzštiny 420,00 Institut Francais de Bratislava
15.10.2013 21-1042 extenzívny kurz francúzštiny 105,00 Institut Francais de Bratislava
16.10.2013 21-1035 odborný preklad 2 442,00 Euro VKM, s.r.o.
16.10.2013 21-1036 preklady a tlmočenie 2 275,17 Euro VKM, s.r.o.
16.10.2013 21-1037 vizitky 19,20 Fotografik s.r.o.
16.10.2013 21-1038 vizitky 46,80 Fotografik s.r.o.
16.10.2013 21-1051 chladiaci systém pre serverovňu 4 903,79 KVT spol. s r.o.
17.10.2013 21-1021 Pap utierky šedé 510,00 MARK bal, s.r.o.
17.10.2013 21-1052 kalendáre a diáre 1 196,16 KG - KANS
18.10.2013 21-1022 hlavičkový papier, obálky 414,00 OKAT PLUS s.r.o.
18.10.2013 21-1029 pneumatiky 444,64 AKH Slovakia s.r.o
18.10.2013 21-1032 systém ele verejného obstarávania 2 400,00 Evoservis, s.r.o.
18.10.2013 21-1046 letenka 660,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
21.10.2013 21-1040 oprava docking stations 119,30 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
21.10.2013 21-1045 letenkaq 129,85 sat
21.10.2013 21-1048 letenky 1 704,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
21.10.2013 21-1054 letenka 650,10 REDI TOUR s.r.o.
22.10.2013 21-1055 letenka 650,10 REDI TOUR s.r.o.
22.10.2013 21-1084 SPS-BD, battery charger 322,80 SWISS spol. s r.o.
23.10.2013 21-1050 pravidelná servisná prehliadka 1 218,44 KVT spol. s r.o. zmluva č. 12525/2010
23.10.2013 21-1091 letenka 193,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
23.10.2013 23-138 kurz PMI 1 068,00 Potifob, s.r.o.
24.10.2013 21-1058 náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky 138,01 Kancelária Národnej rady SR
24.10.2013 21-1059 sťahovanie nábytku 1353,6 Valeo Moving services s.r.o.
24.10.2013 21-1060 školenie CISCO ASA Firewall Solutions 1 188,00 Soitron, s.r.o.
25.10.2013 21-1047 kurz metodiky APNG PRINCE2 1 548,00 Inbox SK
25.10.2013 21-1104 preklady 628,50 Euro VKM, s.r.o.
28.10.2013 21-1087 tonery 90,70 Pergamon spol. s r.o.
28.10.2013 21-1088 tonery 9 312,35 Pergamon spol. s r.o.
28.10.2013 21-1090 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
28.10.2013 21-1092 letenka 333,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
28.10.2013 21-1093 občerstvenie 170,50 František Pánik - PAREST
29.10.2013 21-1081 výmena koberca 1 100,00 Mário Dóka, M-UNIT
29.10.2013 21-1082 výmena parapetov 1 190,35 Mário Dóka, M-UNIT
29.10.2013 21-1083 úprava omietok a elektroinštalácie 1 004,50 Mário Dóka, M-UNIT
29.10.2013 21-1099 letenka 608,00 Faveo s.r.o.
29.10.2013 21-1100 letenka 1 266,00 Faveo s.r.o.
29.10.2013 21-1103 režijné náklady 58,30 ÚPSVaR Trenčín
29.10.2013 21-1115 nedoplatok stočné a zrážky 20,58 BVS, a.s.
30.10.2013 21-1085 jedálne kupóny 25 560,00 Le Cheque DeJeuner
30.10.2013 21-1112 letenka 389,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
31.10.2013 21-1089 lektorská činnosť - anglický kurz individuálny 1 029,00 Mgr. Sylvia Procháczková
31.10.2013 21-1096 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
31.10.2013 21-1108 KO-R 1 725,38 Hlavné mesto Bratislava
31.10.2013 21-1113 telekomunikačné služby 620,18 Slovak Telekom, a.s.
31.10.2013 21-1116 telekomunikačné služby 67,58 Slovak Telekom, a.s.
31.10.2013 21-1119 upratovacie a čistiace služby 6 297,60 SITIS a.s.
31.10.2013 21-1120 služba "Univerzálne podanie" 288,00 zmluva č. 2/2013/EP
31.10.2013 21-1122 bezpečnostné služby 11 119,82 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
31.10.2013 21-1137 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
1.11.2013 21-1094 zemný plyn 441,00 SPP, a.s.
1.11.2013 21-1095 zabezpečenie realizácie živých prenosov 1 960,00 Media Planet, s.r.o. zmluva č. 30499/2013
3.11.2013 21-1123 telekomunikačné služby 5 127,78 Orange Slovensko, a.s.
3.11.2013 21-1165 odborná prehliadka, odborná skúška elektrických zariadení 8 389,51 JTB s.r.o.
4.11.2013 21-1101 právne služby 7 200,00 Martin Pavle s.r.o. zmluva č. VOB/36/2013-M_OVO
4.11.2013 21-1105 spravodajský servis 890,00 Tlačová agentúra Slovenskej republiky zmluva č. 25414/2012-M_TO
4.11.2013 21-1106 zabezpečenie prác a služieb projektu Virtuálna DSS 2 009,72 Univerzita Mateja Bela zmluva č. 1002/2012-I/42
4.11.2013 21-1109 dodanie tovaru a služby 38,52 ZSE Energia, a.s.
4.11.2013 21-1110 spálenie odpadu 187,68 OLO, a.s. zmluva č. 1054/50/2013
4.11.2013 21-1124 voda z povrchového odtoku 549,40 BVS, a.s.
5.11.2013 21-1111 telekomunikačné služby 2 332,93 SWAN, a.s.
5.11.2013 21-1126 vodné a stočné 1 071,56 BVS, a.s.
5.11.2013 21-1127 opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení 922,34 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
6.11.2013 21-1118 nájomné fľaša oceľová 121,55 Messer Tatragas spol. s r.o.
7.11.2013 21-1125 dodanie tovaru a služby 4 178,64 ZSE Energia, a.s.
7.11.2013 21-1158 ND HP power suply 183,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
8.11.2013 21-1080 elektrina - dodávka a distribúcia 280,00 Východoslovenská energetika a.s.
8.11.2013 21-1117 mesačná kontrola EPS 500,00 Diafan, s.r.o.
8.11.2013 21-1146 vyúčtovanie podľa odberných miest 33,05 Bratislavská teplárenská, a.s.
8.11.2013 21-1149 účtovná uzávierka vo verejnom sektore 94,80 Nakladatelství FORUM s.r.o.
8.11.2013 21-1152 revízia zdvíhacieho zariadenia Montex 300,00 HASIL - HD, s.r.o.
8.11.2013 21-1153 revízie tlakových zariadení 792,00 HASIL - HD, s.r.o.
11.11.2013 21-1131 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
11.11.2013 21-1139 preklad zákona 3 446,88 Euro VKM, s.r.o.
11.11.2013 21-1142 opravy monitorov a PC 282,00 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
11.11.2013 21-1150 letenky 1 998,00 Faveo s.r.o.
11.11.2013 21-1213 ročný poplatok hosting domény, doména 130,00 Mystery Machine s.r.o.
11.11.2013 21-1239 xerox a4 130,00 KG - KANS
12.11.2013 21-1129 kvetinová výzdoba 149,44 Fany Flora, s.r.o.
12.11.2013 21-1130 návrh a vyhotovenie prestížnej ceny MPSVR SR 1 278,00 Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM
12.11.2013 21-1143 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
13.11.2013 21-1132 kytice 5ks 49,84 Fany Flora, s.r.o.
13.11.2013 21-1134 pečiatky 47,71 Alamex s.r.o.
13.11.2013 21-1147 legislatívna a obsahová údržba BP na OOU, hot-line 3 278,50 Entry Net, s.r.o. zmluva č. MP428/2008/1
13.11.2013 21-1167 perá, náplne, tašky 77,70 Xepap, spol. s r.o.
14.11.2013 21-1135 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
14.11.2013 21-1136 údržba SW licencií DMS 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
14.11.2013 21-1144 občerstvenie 801,98 Tommy's, s.r.o.
14.11.2013 21-1145 zberné jazdy 179,24 Slovenská pošta, a.s.
14.11.2013 21-1169 kancelárske potreby 368,40 Xepap, spol. s r.o.
15.11.2013 21-1148 preklady 5 085,45 Euro VKM, s.r.o.
15.11.2013 21-1171 rozobratie trezora, vynulovanie zámku, zaučenie obsluhy 60,00 Milan Taraba
18.11.2013 21-1140 servisná prehliadka 209,87 V.G. CARS, s.r.o.
18.11.2013 21-1141 servisná prehliadka 194,99 V.G. CARS, s.r.o.
19.11.2013 21-1157 ND HP HDD 36,4GB U320 SCSI 10k 183,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
19.11.2013 21-1160 letenka 630,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
20.11.2013 21-1151 kurz metodiky APNG PRINCE2 1 872,00 Inbox SK
20.11.2013 21-1161 kazeta s diplomom, prípravné práce 87,79 Victory sport, spol. s r.o.
21.11.2013 21-1155 občerstvenie 408,00 František Pánik - PAREST
21.11.2013 21-1168 kancelárske potreby 3 741,62 Xepap, spol. s r.o.
22.11.2013 21-1154 stolička Sitness Lady 262,73 1. Beami, s.r.o
22.11.2013 21-1156 oprava vozidla 83,90 V.G. CARS, s.r.o.
22.11.2013 21-1206 kominárske práce 70,00 Kominár s.r.o.
25.11.2013 21-1162 servis vozidla 343,61 Claimex s.r.o.
25.11.2013 21-1164 konferencia o aktuálnych trendoch v oblasti auditu a kontroly 520,00 Slovenský inštitút interných audítorov
25.11.2013 21-1166 simultánne tlmočenie a prenájom techniky 2 263,58 Euro VKM, s.r.o.
25.11.2013 21-1174 občerstvenie 72,00 František Pánik - PAREST
25.11.2013 21-1183 aktualizácia antivírusovej bezpečnosti 11 340,00 Tempest a.s.
25.11.2013 21-1315 občerstvenie 249,00 František Pánik - PAREST
26.11.2013 21-1172 refundácia nákladov na ZPC 166,55 Centrum pre medzinárodno právnu ochranu detí amládeže
26.11.2013 21-1179 letenka 566,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
27.11.2013 21-1176 kopírovací papier A4 3 168,00 Xepap, spol. s r.o.
27.11.2013 21-1177 kopírovací papier A4 528,00 Xepap, spol. s r.o.
27.11.2013 21-1198 prenájom telefónneho aparátu a hovory 204,77 Úrad PSVaR Prešov
27.11.2013 21-1199 prevádzkové náklady 99,11 Úrad PSVaR Prešov
27.11.2013 21-1229 letenka 565,50 REDI TOUR s.r.o.
28.11.2013 21-1178 jedálne kupóny 19 800,00 Le Cheque DeJeuner
28.11.2013 21-1182 občerstvenie 201,87 Tommy's, s.r.o.
28.11.2013 21-1200 režijné náklady 62,70 Úrad PSVaR Trenčín
28.11.2013 21-1210 tematický monitoring médií 462,00 STORIN spol. s r.o.
28.11.2013 21-1314 občerstvenie 360,00 František Pánik - PAREST
28.11.2013 21-1317 letenka 878,00 Faveo s.r.o.
29.11.2013 21-1201 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
29.11.2013 21-1208 prehľad a tlač sumárnych dávok, evidencia požiadaviek, prehľad druhov poistenia 42 224,04 VUJE, a.s. zmluva č. 13515/2011-1/7
29.11.2013 21-1211 grafické spracovanie a tlač nálepiek a brožúr 1 434,91 SkinArt, s.r.o.
29.11.2013 21-1217 smart array 6400 controller board, servisné práce 207,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
29.11.2013 21-1218 ND HP power suply 201,60 Datalan, a.s. zmluva č. VOB/16/2013-M_OVO
29.11.2013 21-1226 reklamné predmety 2 412,00 Agentúra Age, s.r.o.
30.11.2013 21-1215 poradenské služby 6 390,00 PanGen s.r.o. zmluva č. 21582/2013-M_VSÚ
30.11.2013 21-1221 KO-R 1 725,36 Hlavné mesto Bratislava
30.11.2013 21-1234 telekomunikačné služby 619,76 Slovak Telekom, a.s.
30.11.2013 21-1235 upratovacie práce 6 297,60 SITIS a.s.
30.11.2013 21-1244 telekomunikačné služby 63,74 Slovak Telekom, a.s.
30.11.2013 21-1253 služby záručného servisu a údržby licencií 39 801,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
30.11.2013 21-1304 bezpečnostné služby 10 226,88 Falco Group, s.r.o. zmluva č. 9962/2012-IV/5
1.12.2013 21-1203 zemný plyn 452,00 SPP, a.s.
1.12.2013 21-1225 ročné prístupy 9 946,94 S-EPI, s.r.o.
1.12.2013 21-1233 telekomunikačné služby 68,10 Slovak Telekom, a.s.
1.12.2013 21-1240 energie za obchodné a skladové priestory 1 853,28 SLOV inn, spol. s r.o.
1.12.2013 21-1241 energie za kancelárske priestory 28 129,92 SLOV inn, spol. s r.o.
1.12.2013 21-1242 nájomné za kancelárske priestory 47 334,00 SLOV inn, spol. s r.o.
1.12.2013 21-1243 nájomné za obchodné a skladové priestory 3 118,50 SLOV inn, spol. s r.o.
2.12.2013 21-1202 opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení 341,60 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
2.12.2013 21-1204 likvidačný list 243,22 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
2.12.2013 21-1207 poskytovanie právnych služieb 3 150,00 Martin Pavle s.r.o. zmluva č. VOB/36/2013-M_OVO
2.12.2013 21-1222 spálenie odpadu 440,64 OLO, a.s. zmluva č. 1054/50/2013
2.12.2013 21-1238 voda z povrchového odtoku 531,29 BVS, a.s.
2.12.2013 21-1295 hygienické potreby 462,60 Phdr. Gabriela Spišáková
3.12.2013 21-1231 výročná konferencia OPZaSI 2 921,21 Úrad vlády SR
3.12.2013 21-1286 telekomunikačné služby 4 617,74 Orange Slovensko, a.s.
4.12.2013 21-1205 servis vozidla 165,25 Ing. Michal Monček - Auto RAM
4.12.2013 21-1223 odber a rozbor odpadovej vody 134,04 Aquaseco s.r.o.
4.12.2013 21-1316 letenka 619,00 Faveo s.r.o.
5.12.2013 21-1121 hygienické potreby 564,24 Phdr. Gabriela Spišáková
5.12.2013 21-1214 pečiatky 49,87 Alamex s.r.o.
5.12.2013 21-1216 bezkontaktné plastové karty + potlač 3 590,40 LYNX
5.12.2013 21-1219 nájomné fľaša oceľová 117,66 Messer Tatragas spol. s r.o.
5.12.2013 21-1224 nákup licencií 429 000,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
5.12.2013 21-1227 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
5.12.2013 21-1230 letenka 978,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
5.12.2013 21-1232 občerstvenie 206,45 Tommy's, s.r.o.
5.12.2013 21-1247 nedoplatok za dodanie tovaru a služby 6 177,56 ZSE Energia, a.s.
5.12.2013 21-1248 telekomunikačné služby 2 106,96 SWAN, a.s.
5.12.2013 21-1251 poskytnutie služby spätného overovania VO 3 965,31 Tender & Consulting, s.r.o. zmluva č. 18002/2013
5.12.2013 21-1265 riešenie dochádzkového a prístupového systému 20 970,00 LYNX
9.12.2013 21-1245 podpora prevádzky v rámci záručného servisu 26 106,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
9.12.2013 21-1246 údržba SW licencií DMS 44 004,00 Sevitech a.s. zmluva č. 44561/2009
9.12.2013 21-1255 preklady 692,55 Euro VKM, s.r.o.
9.12.2013 21-1285 poplatok za posunutie školenia 120,00 Potifob, s.r.o.
9.12.2013 21-1297 kazeta s diplomom, prípravné práce 70,22 Victory sport, spol. s r.o.
10.12.2013 21-1252 odborné poradenské služby 5 670,00 PanGen s.r.o. zmluva č. 21582/2013-M_VSÚ
10.12.2013 21-1258 analytické, programátorské a konzultačné práce 73 950,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
10.12.2013 21-1259 letenka 566,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.12.2013 21-1260 letenka 523,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.12.2013 21-1261 letenka 567,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.12.2013 21-1262 letenka 648,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.12.2013 21-1263 letenky 1 803,00 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
10.12.2013 21-1303 telekomunikačné služby 4,00 Orange Slovensko, a.s.
10.12.2013 21-1339 prenájom miestnosti 1 490,00 Sorea, spol. s r.o.
11.12.2013 21-1291 servis klimatizácie 191,82 Klimatech
11.12.2013 21-1302 kyslík, acetón 141,78 Messer Tatragas spol. s r.o.
12.12.2013 21-1256 aktualizácie licencie - antivírus 10 128,00 exe, spol. s r.o.
12.12.2013 21-1293 otvorenie a oprava trezora 500,00 Milan Taraba
12.12.2013 21-1296 ročné hodnotiace pohovory za rok 2013 178,80 Nakladatelství FORUM s.r.o.
12.12.2013 21-1298 ozvučenie 352,80 T SERVICE, s.r.o.
12.12.2013 21-1299 ozvučenie 352,80 T SERVICE, s.r.o.
13.12.2013 21-1292 servis vozidla 406,76 Euro steps, s.r.o.
13.12.2013 21-1306 návrh a implementácia fázy zvyšovania kvality 33 600,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
13.12.2013 21-1307 prepojenie IS SAP 6.0 a systému ABRA 11 616,00 SWAN, a.s.
13.12.2013 21-1309 Pravda - oznam 180,72 PEREX, a.s.
13.12.2013 21-1310 SME - oznámenie 205,26 Petit Press, a.s.
16.12.2013 21-1290 opravy kopírovacích zariadení 116,50 Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
16.12.2013 21-1294 kvetinová výzdoba 348,00 Fany Flora, s.r.o.
16.12.2013 21-1305 podpora a vývoj počítačového programu 3 109,36 Absolutio, s.r.o. zmluva č. 19987/2012_M-ODP
16.12.2013 21-1311 tonery 2 747,75 Pergamon spol. s r.o.
16.12.2013 21-1312 tonery 596,30 Pergamon spol. s r.o.
16.12.2013 21-1313 tonery 11 685,52 Pergamon spol. s r.o.
16.12.2013 21-1318 servis kopírovacieho zariadenia 307,92 Kuchárek Peter - COPY SERVICE
17.12.2013 21-1322 D+M koberca, práce navyše 319,85 JUTEX - Contract, s.r.o.
17.12.2013 21-1323 D+M koberca, práce navyše 1 379,18 JUTEX - Contract, s.r.o.
17.12.2013 21-1335 občerstvenie 71,89 František Pánik - PAREST
17.12.2013 21-1343 ročná systémová údržba 2 160,00 SWECK, spol. s r.o.
18.12.2013 21-1321 tlač materiálu 1 181,40 MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
18.12.2013 21-1326 telekomunikačné služby 501 149,08 SWAN, a.s.
18.12.2013 21-1327 telekomunikačné služby 72 157,68 SWAN, a.s.
18.12.2013 21-1340 servis vozidla 212,35 Euro steps, s.r.o.
18.12.2013 21-1356 etikety, tonery 256,80 EVROFIN Int. Spol. s r.o.
18.12.2013 21-1360 Octavia Combi Ambition 2,0 TDI 110 kW 26 147,05 Danubiaservice a.s.
18.12.2013 21-1361 Octavia Combi Ambition 2,0 TDI 110 kW 26 147,05 Danubiaservice a.s.
18.12.2013 21-1368 Octavia Combi Ambition 2,0 TDI 110 kW 26 147,05 Danubiaservice a.s.
19.12.2013 21-1344 analytické, programátorské a konzultačné práce 47 520,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
19.12.2013 21-1345 analytické, programátorské a konzultačné práce 15 147,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
19.12.2013 21-1346 analytické, programátorské a konzultačné práce 91 674,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
19.12.2013 21-1347 analytické, programátorské a konzultačné práce 19 800,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
19.12.2013 21-1348 analytické, programátorské a konzultačné práce 79 992,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
19.12.2013 21-1349 analytické, programátorské a konzultačné práce 12 078,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
19.12.2013 21-1350 analytické, programátorské a konzultačné práce 13 464,00 Softec spol. s r.o. zmluva č. 44560/2009
20.12.2013 21-1357 kontinuálny vývoj, systematická inovácia, implementácia, plynulé prevádzkovanie, efektívne využívanie, technická a aplikačná podpora 516 000,00 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. zmluva č. 52478/2011
20.12.2013 21-1358 rozšírenie systému SIKRP 140 400,00 IBM Slovensko, spol. s r.o. zmluva č. 44563/2009
27.12.2013 21-1363 Premier Support 99 960,00 Microsoft Slovakia s.r.o.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk