Rozpočet ministerstva na rok 2016
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2016 (v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2016 | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 160 760 377 | 144 862 201 | 150 312 099 | 103,8 |
| A. | Záväzný ukazovateľ | 15 957 000 | 15 957 000 | 16 387 220 | 102,7 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 144 803 377 | 128 905 201 | 131 949 251 | 102,4 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 2 150 110 646 | 2 176 956 577 | 2 164 113 151 | 99,4 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov | 2 005 307 269 | 2 012 248 336 | 1 998 509 503 | 99,3 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 1 980 234 318 | 1 978 052 259 | 1 964 379 552 | 99,3 |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 25 072 951 | 29 958 320 | 29 958 267 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 | 113 957 058 | 132 119 621 | 132 118 782 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 5 748 419 | 6 215 140 | 6 214 470 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 544/2015 | 13 098 | 13 733 | 13 649 | 99,4 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 413 | 480 | 441 | 91,9 | |
| - administratívne kapacity RO osobitne sledované | 181 | 236 | 221 | 93,6 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 93 | 148 | 135 | 91,2 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 2 993 470 | 5 936 501 | 5 868 330 | 98,9 |
| z toho: kód zdroja 111 | 2 993 470 | 1 698 744 | 1 696 646 | 99,9 | |
| z toho: kód zdroja 131 | 0 | 4 237 757 | 4 171 684 | 98,4 | |
| B. | Prostriedky EÚ | 144 803 377 | 164 708 241 | 164 708 204 | 100,0 |
| C. | Výdavky ŠR na realizáciu programov | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 803 672 105 | 1 745 679 895 | 1 737 698 115 | 99,5 |
| 07C0B | OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD | 7 298 091 | 7 693 309 | 7 693 309 | 100,0 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 149 732 861 | 187 157 173 | 187 562 691 | 100,2 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 33 356 887 | 63 650 445 | 58 517 278 | 91,9 |
| 06G15 | Podpora rastu zamestnanosti | 0 | 38 083 967 | 38 083 967 | 100,0 |
| 06G16 | Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK | 0 | 2 123 142 | 2 123 142 | 100,0 |
| 06G17 | Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy | 0 | 1 646 345 | 1 646 345 | 100,0 |
| 06G18 | Technická pomoc | 0 | 917 187 | 917 187 | 100,0 |
| 06G1S | OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR | 162 578 237 | 135 122 366 | 135 122 276 | 100,0 |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR | 45 189 | 45 182 | 45 136 | 99,9 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR | 675 367 | 675 367 | 613 260 | 90,8 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika | 50 000 | 65 000 | 62 078 | 95,5 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť | 1 248 367 079 | 1 168 889 652 | 1 161 714 241 | 99,4 | |
| - štátom platené poistné | 233 096 292 | 231 496 292 | 231 496 292 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 88 112 954 | 85 812 954 | 85 812 954 | 100,0 | |
| - vianočný príspevok dôchodcom | 71 300 000 | 81 300 000 | 81 300 000 | 100,0 | |
| - podpora sociálnych služieb | 77 381 760 | 83 281 760 | 82 214 605 | 98,7 | |
| - individuálna štátna pomoc | 8 611 991 | 8 611 991 | 3 381 145 | 39,3 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 24 744 896 | 55 038 454 | 55 136 133 | 100,2 | |