Rozpočet na rok 2012
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 – MPSVR SR za rok 2012
(v eurách)
| Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2012 | Plnenie v % k UR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | ||||
| A. Záväzný ukazovateľ | 16 660 100 | 15 260 100 | 15 493 951 | 101,5 | |
| B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len "EÚ") | 143 560 353 | 148 887 861 | 151 506 005 | 101,8 | |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 1 997 633 755 | 2 054 713 517 | 2 053 879 945 | 100,0 |
| A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozp. pr. | 1 854 073 402 | 1 911 271 328 | 1 909 249 415 | 99,9 | |
| z toho: | |||||
| A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 1 828 641 577 | 1 884 057 842 | 1 882 041 511 | 99,9 | |
| A.2. prostriedky na spolufinancovanie | 25 431 825 | 26 143 198 | 26 142 931 | 100,0 | |
| A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 96 265 864 | 97 586 238 | 97 584 803 | 100,0 | |
| (ďalej len „OOV“), kód zdroja 111 | |||||
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 3 876 996 | 4 358 307 | 4 356 978 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 651/2011 | 12 214 osôb | 12 370 osôb | 12 134 osôb | 98,1 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 395 osôb | 393 osôb | 380 osôb | 96,7 | |
| A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), | 2 993 470 | 3 579 874 | 3 554 511 | 99,3 | |
| kód zdroja 111 | |||||
| B. Prostriedky EÚ | 143 560 353 | 143 442 189 | 143 440 613 | 100,0 | |
| C. Výdavky kapitoly na realizáciu programov | |||||
| Kód | Názov programu | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 717 637 107 | 1 707 725 816 | 1 706 384 730 | 99,9 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 135 089 210 | 143 621 175 | 143 653 000 | 100,0 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 8 748 718 | 46 984 623 | 47 462 327 | 101,0 |
| 06G15 | Podpora rastu zamestnanosti | 110 333 674 | 131 371 905 | 131 370 149 | 100,0 |
| 06G16 | Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK | 3 306 642 | 3 555 376 | 3 555 376 | 100,0 |
| 06G17 | Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy | 15 082 848 | 5 464 975 | 5 464 975 | 100,0 |
| 06G18 | Technická pomoc | 6 900 000 | 6 070 611 | 6 070 611 | 100,0 |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 45 189 | 40 631 | 40 631 | 100,0 |
| 09706 | Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) | 440 367 | 440 367 | 440 108 | 99,9 |
| 0A909 | Elektron. VS a rozvoj elektr. sl. na centr. úrovni MF SR - MPSVR SR | 0 | 9 341 711 | 9 341 711 | 100,0 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika | 50 000 | 96 327 | 96 327 | 100,0 |
| D. Limitované prostriedky | |||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom | 1 376 760 807 | 1 352 075 897 | 1 351 365 183 | 99,9 | |
| - štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa | 240 814 585 | 238 024 620 | 238 024 620 | 100,0 | |
| - individuálna štátna pomoc | 5 918 950 | 4 972 950 | 4 762 033 | 95,8 | |