Rozpočet na rok 2006
a) podľa rozpisu rozpočtu
(v tis. Sk)
|
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť 31.12.2006 |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
PRÍJMY KAPITOLY |
2 769 276 |
2 721 391 |
3 505 662 |
128,8 |
|
A. Záväzný ukazovateľ |
377 585 |
377 593 |
882 038 |
233,6 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
2 391 691 |
2 343 798 |
2 598 212 |
110,9 |
|
|
C. Iné zdroje |
0 |
0 |
25 412 |
0,0 |
|
|
II. |
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B) |
48 926 695 |
49 497 128 |
48 888 100 |
98,8 |
|
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ |
46 535 004 |
47 172 193 |
46 550 706 |
98,7 |
|
|
z toho: |
|||||
|
A.1. prostriedky na spolufinancovanie |
893 775 |
748 258 |
741 385 |
99,1 |
|
|
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) |
2 725 649 |
2 852 218 |
2 849 671 |
99,9 |
|
|
z toho: |
|||||
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu, |
16 038 |
17 898 |
17 898 |
100,0 |
|
|
okrem štátnych zamestnancov (610) |
|||||
|
Počet zamestnancov RO, okrem štátnych zamestnancov |
4 888 osôb |
5 270 osôb |
5 112 osôb |
97,0 |
|
|
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 790/2005 |
|||||
|
z toho: aparát ústredného orgánu |
87 osôb |
95 osôb |
94 osôb |
98,9 |
|
|
A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) |
604 823 |
607 177 |
603 350 |
99,4 |
|
|
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ |
2 391 691 |
2 324 935 |
2 313 094 |
99,5 |
|
|
C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu, |
2 725 649 |
2 895 395 |
2 893 502 |
99,9 |
|
|
zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ |
|||||
|
z toho: |
|||||
|
- spolufinancovanie ŠR |
0 |
12 889 |
12 889 |
100,0 |
|
|
- prostriedky EÚ |
0 |
30 288 |
30 288 |
100,0 |
|
|
v tom: |
|||||
|
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu, |
16 038 |
21 483 |
20 827 |
96,9 |
|
|
okrem štátnych zamestnancov (610) |
|||||
|
E. Rozpočet kapitoly podľa programov a účelové prostriedky |
|||||
|
- štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, peňažné príspevky |
32 498 113 |
32 444 813 |
32 187 543 |
99,2 |
|
|
na kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP a nesystémové dávky |
|
Kód |
Názov programu |
Schválený |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť 31.12.2006 |
% |
|
|
07C |
Sociálna inklúzia |
39 560 132 |
39 771 810 |
39 462 729 |
99,2 |
|
|
07C01 |
- Pomoc v hmotnej núdzi |
8 806 753 |
8 438 161 |
8 308 127 |
98,5 |
|
|
07C0101 |
- Dávka v hmotnej núdzi |
7 892 266 |
7 721 971 |
7 688 861 |
99,6 |
|
|
07C0102 |
- Dotácia na výkon osobitného príjemcu |
81 500 |
2 721 |
2 576 |
94,7 |
|
|
07C0103 |
- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi |
575 587 |
412 957 |
335 111 |
81,1 |
|
|
07C0104 |
- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi |
60 000 |
91 220 |
89 384 |
98,0 |
|
|
07C0105 |
- Dotácia na štipendium pre dieťa v hmotnej núdzi |
174 000 |
134 174 |
118 644 |
88,4 |
|
|
07C0106 |
- Náhradné výživné |
23 400 |
75 118 |
73 551 |
97,9 |
|
|
07C02 |
- Podpora rodiny |
21 620 595 |
20 973 717 |
20 868 598 |
99,5 |
|
|
07C0201 |
- Prídavok na dieťa |
9 267 887 |
8 492 328 |
8 461 064 |
99,6 |
|
|
07C0202 |
- Rodičovský príspevok |
6 999 731 |
7 079 144 |
7 058 224 |
99,7 |
|
|
07C0206 |
- Ostatné príspevky na podporu rodiny |
434 674 |
403 942 |
351 007 |
86,9 |
|
|
07C020A |
- Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa |
4 918 303 |
4 998 303 |
4 998 303 |
100,0 |
|
|
07C03 |
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP |
5 793 068 |
5 281 038 |
5 259 221 |
99,6 |
|
|
07C04 |
- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie |
420 752 |
442 094 |
410 199 |
92,8 |
|
|
07C040A |
- Ostatné iniciatívy |
149 780 |
152 094 |
150 402 |
98,9 |
|
|
07C040B |
- Program podpory komunitnej sociálnej práce |
140 000 |
132 000 |
109 909 |
83,3 |
|
|
07C040C |
- Zvýšenie zamestnateľnosti cez FSR |
130 972 |
158 000 |
149 888 |
94,9 |
|
|
07C05 |
- Starostlivosť o ohrozené deti |
1 722 964 |
1 886 600 |
1 866 684 |
98,9 |
|
|
07C0501 |
- Náhradná rodinná starostlivosť |
305 098 |
305 098 |
293 397 |
96,2 |
|
|
07C0502 |
- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch |
1 217 866 |
1 405 927 |
1 421 829 |
101,1 |
|
|
07C0503 |
- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach |
150 000 |
145 575 |
133 151 |
91,5 |
|
|
07C0504 |
- Prevencia a sanácia (MVO) |
50 000 |
30 000 |
18 307 |
61,0 |
|
|
07C06 |
- Nesystémové dávky sociálneho poistenia |
1 196 000 |
1 136 000 |
1 135 700 |
100,0 |
|
|
07C07 |
- Vianočný príspevok dôchodcom |
0 |
1 614 200 |
1 614 200 |
100,0 |
|
|
07E |
Tvorba a implementácia politík |
4 645 260 |
4 700 436 |
4 603 446 |
97,9 |
|
|
07E03 |
- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť |
505 275 |
486 616 |
398 154 |
81,8 |
|
|
07E0301 |
- Aparát ministerstva |
382 316 |
388 657 |
360 077 |
92,6 |
|
|
07E0302 |
- Správa sociálnych dávok (úver SB) |
72 959 |
72 959 |
16 959 |
23,2 |
|
|
07E0303 |
- Rozvoj ľudského kapitálu (úver SB) |
50 000 |
25 000 |
21 118 |
84,5 |
|
|
07E04 |
- Výkon št. správy na úseku |
4 139 985 |
4 213 820 |
4 205 292 |
99,8 |
|
|
07E0401 |
- Špecializovaná štátna správa |
3 856 701 |
3 958 947 |
3 950 662 |
99,8 |
|
|
07E0402 |
- Ostatná štátna správa |
283 284 |
254 873 |
254 630 |
99,9 |
|
|
07 |
Spolu |
44 205 392 |
44 472 246 |
44 066 175 |
99,1 |
|
|
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom |
||||||
|
06G |
Ľudské zdroje |
4 720 303 |
5 024 870 |
4 821 913 |
96,0 |
|
|
06G02 |
Kvalita služieb zamestnanosti |
1 077 094 |
1 297 916 |
1 290 526 |
99,4 |
|
|
06G0204 |
- Skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami služieb zamestnanosti |
141 389 |
4 755 |
2 892 |
60,8 |
|
|
- opatrenie 1.2. SPD cieľ 3 |
||||||
|
06G0206 |
- Opatrenie iniciatívy EQUAL |
250 949 |
354 304 |
353 115 |
99,7 |
|
|
06G0207 |
- Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti |
111 189 |
61 045 |
60 995 |
99,9 |
|
|
- podopatrenie 1.1.A SOP ĽZ |
||||||
|
06G0208 |
- Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie |
573 567 |
877 812 |
873 524 |
99,5 |
|
|
- podopatrenie 1.1.B SOP ĽZ |
||||||
|
06G03 |
Technická pomoc - MPSVR SR |
113 075 |
112 089 |
112 089 |
100,0 |
|
|
06G0303 |
- Technická pomoc EQUAL |
23 535 |
24 923 |
24 922 |
100,0 |
|
|
06G0306 |
- Limitovaná technická pomoc SPD cieľ 3 |
15 246 |
11 505 |
11 506 |
100,0 |
|
|
06G0307 |
- Nelimitovaná technická pomoc - SPD cieľ 3 |
6 314 |
10 069 |
10 069 |
100,0 |
|
|
06G0308 |
- Limitovaná technická pomoc SOP ĽZ |
45 320 |
37 215 |
37 215 |
100,0 |
|
|
06G0309 |
- Nelimitovaná technická pomoc SOP ĽZ |
22 660 |
28 377 |
28 377 |
100,0 |
|
|
06G04 |
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR |
3 530 134 |
3 614 865 |
3 419 298 |
94,6 |
|
|
06G0401 |
- Uľah. vstupu a návratu uch. o zam. na trh práce a s osobitným dôrazom na |
948 148 |
950 433 |
947 356 |
99,7 |
|
|
znevýh. uch. o zam. prostred. podpory tv. prac. miest a SZČ - opatr.1.2. SOP ĽZ |
||||||
|
06G0402 |
- Zlepšenie zamestnateľnosti sk. ohroz. soc. vylúčením - opatr.2.1. SOP ĽZ |
146 025 |
17 603 |
17 599 |
100,0 |
|
|
06G0403 |
- Zvýš. .zamestnateľ. znevýhod. skupín na trhu práce a skupín ohroz. .soc. |
217 837 |
64 770 |
58 155 |
89,8 |
|
|
vylúčením - opatrenie 1.1. SPD cieľ 3 |
||||||
|
06G0404 |
- Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti |
1 434 837 |
1 951 677 |
1 767 434 |
90,6 |
|
|
06G0406 |
- Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na |
89 984 |
66 815 |
66 813 |
100,0 |
|
|
zosúladenie rodinného a pracovného života - opatrenie 2.2. SOP ĽZ |
||||||
|
06G0407 |
- Stimulovanie a skvalitň. vzdeláv. pre potreby zamestnávateľov a podnik. |
134 073 |
83 135 |
82 856 |
99,7 |
|
|
sektora - opatrenie 2.1. SPD cieľ 3 |
||||||
|
06G0408 |
- Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť |
390 468 |
436 527 |
435 180 |
99,7 |
|
|
ich možnosti na trhu práce - opatrenie 1.3. SOP ĽZ |
||||||
|
06G0409 |
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdel. s cieľom |
90 682 |
43 223 |
43 223 |
100,0 |
|
|
zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu u zamestnancov - opatrenie 3.2. SOP ĽZ |
||||||
|
06G040B |
- Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce |
78 080 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
- podopatrenie 3.3.B SOP ĽZ |
||||||
|
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu |
||||||
|
06G040D |
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom |
0 |
317 |
317 |
100,0 |
|
|
Zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov - iné kapitoly |
||||||
|
06G040H |
Cezhraničná spolupráca medzi partnermi na trhu práce - MVRR SR |
0 |
365 |
365 |
100,0 |
|
|
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu |
||||||
|
06H09 |
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) |
1 000 |
12 |
12 |
100,0 |
|
|
06 |
Spolu |
4 721 303 |
5 024 882 |
4 821 925 |
96,0 |
|
|
06 + 07 |
V ý d a v k y s p o l u z a k a p i t o l u |
48 926 695 |
49 497 128 |
48 888 100 |
98,8 |
|
b) podľa ekonomickej klasifikácie
|
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť 31.12.2006 |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Príjmy |
2 769 276 |
2 721 391 |
3 505 662 |
128,8 |
|
|
610 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |
2 725 649 |
2 895 395 |
2 893 502 |
99,9 |
|
620 |
Poistné a príspevok do poisťovní |
952 615 |
1 004 567 |
997 708 |
99,3 |
|
630 |
Tovary a služby |
2 693 379 |
1 973 412 |
1 889 605 |
95,8 |
|
640 |
Bežné transfery |
41 950 229 |
42 894 478 |
42 384 140 |
98,8 |
|
600 |
Bežné výdavky |
48 321 872 |
48 767 852 |
48 164 955 |
98,8 |
|
710 |
Obstarávanie kapitálových aktív |
587 959 |
567 823 |
567 484 |
99,9 |
|
720 |
Kapitálové transfery |
16 864 |
161 453 |
155 661 |
96,4 |
|
700 |
Kapitálové výdavky |
604 823 |
729 276 |
723 145 |
99,2 |
|
Výdavky |
48 926 695 |
49 497 128 |
48 888 100 |
98,8 |