Faktúra detail
Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000271 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | Aquaseco s.r.o |
Sídlo dodávateľa | Bernolákovská 18/A,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK |
IČO dodávateľa | 17335264 |
Dátum dokladu | Wed Feb 24 00:00:00 CET 2021 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 141.4 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500049733 |