Hlavné menu


Faktúra detail

Faktúra detail

Späť
Číslo faktúry 2100000278
Príjemca tovaru/služby MPSVR SR
Dodávateľ HASIL - HD, s.r.o.
Sídlo dodávateľa Hrušovany 133,956 13 Hrušovany,SK
IČO dodávateľa 36550531
Dátum dokladu Tue Mar 02 00:00:00 CET 2021
DPH 20%
Suma vrátane DPH 414.0
Mena EUR
Označenie tovaru / služby Služby
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky 4500049504