Faktúra detail
Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100002513 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Korako plus, s.r.o. |
Sídlo dodávateľa | Bielická 369,958 04 Partizánske,SK |
IČO dodávateľa | 43959954 |
Dátum dokladu | Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 143940.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | AUTEX dez.a čistiaci prípravok |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |